【招标信用】合肥市十里庙小学关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市十里庙小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽省奇优商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2351451000000278891  
四、    *合同编号:   30540096 
五、    *验收单位：  合肥市十里庙小学 
六、    *验收日期：  2023年11月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7090 15g固体胶 胶棒	2	43.2	得力/deli\7090	验收通过
2	得力 6417 口取纸 35*50mm白色 4*12张	10	18.0	得力/deli\6417	验收通过
3	晨光 ARL96027 ARL96027 30cm铝合金直尺 尺子	2	5.7	晨光/M&G\ARL96027	验收通过
4	得力 2041 美工刀 裁纸刀	3	21.0	得力/deli\2041	验收通过
5	得力 3212 乳胶圈 橡皮筋 50g/筒	5	49.0	得力/deli\3212	验收通过
6	得力 9875 50ml秒干印油	2	17.0	得力/deli\9875	验收通过
7	得力 7190 23ｘ33mm不干胶标签 口取纸 12张/包	15	27.0	得力/deli\7190	验收通过
8	得力 9879 10ml光敏印油	4	34.32	得力/deli\9879	验收通过
9	晨光 ABS92743 15mm 彩色长尾夹 票据夹 (60只/筒)	5	43.0	晨光/M&G\ABS92743	验收通过
10	晨光 ABS92742 19mm 彩色长尾夹 票据夹 (40只/筒)	5	32.5	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
11	晨光 ABS91699 3#彩色回形针 100枚/盒	10	20.0	晨光/M&G\ABS91699	验收通过
12	晨光 MG7104 25g固体胶 胶棒	12	45.0	晨光/M&G\MG7104	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   沈光富