【招标信用】广德市财政局关于户外照明的网上超市采购项目合同履约验收公告
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基本信息
| 地区 | 安徽 宣城市 | 采购单位 | 广德市财政局 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 户外照明的网上超市采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、 *采购人名称： 广德市财政局
二、 *履约供应商名称： 广德玖家文化用品有限公司
三、 *采购项目编号： 2781451000000277991
四、 *合同编号: 30539072
五、 *验收单位： 广德市财政局
六、 *验收日期： 2023年11月13日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 曾庆炜
二、 *履约供应商名称： 广德玖家文化用品有限公司
三、 *采购项目编号： 2781451000000277991
四、 *合同编号: 30539072
五、 *验收单位： 广德市财政局
六、 *验收日期： 2023年11月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 久量 户外照明电筒 | 3 | 144.0 | 久量\771 | 验收通过 | |
| 2 | 冰禹 其它防护用品路锥 | 25 | 450.0 | 冰禹\冰禹BYP-15 | 验收通过 | |
| 3 | 用友 文件管理凭证盒 | 80 | 400.0 | 用友/yonyou\凭证盒 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 1 | 15.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9556 垃圾桶 | 2 | 16.0 | 得力/deli\9556 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6824黑 马克笔 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6824黑 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6001 剪刀 | 5 | 45.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 19360 挂钩/粘钩 | 5 | 25.0 | 得力/deli\19360 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 25 | 700.0 | 晨光/M&G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
| 10 | 兰诗 210053 平板拖把 | 10 | 100.0 | 兰诗\210053 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9574 垃圾袋 | 100 | 450.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADM95290 档案盒 | 15 | 225.0 | 晨光/M&G\ADM95290 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 3186 记事本 | 10 | 160.0 | 得力/deli\3186 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 账本/账册 | 5 | 35.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 美工刀 | 5 | 12.5 | 得力/deli\2053 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0578 卷笔刀/削笔器 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0578 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 30002 胶带/胶纸/胶条胶带 | 1 | 6.0 | 得力/deli\30002 | 验收通过 | |
| 18 | 清水 1061 热水瓶 | 15 | 570.0 | 清水/SHIMIZU\1061 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 奖状/证书 | 10 | 80.0 | 得力\ASC99308 | 验收通过 | |
| 20 | 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 | 10 | 15.0 | 齐心/Comix\B3500 | 验收通过 | |
| 21 | 南孚 5号 普通干电池 | 788 | 1970.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 1526 电子计算器 | 3 | 120.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 晨光/M&G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 24 | 心相印 LR110 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 108 | 1620.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\LR110 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光 ADM95288 档案盒 | 15 | 120.0 | 晨光/M&G\ADM95288 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 38 | 380.0 | 晨光/M&G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 文件袋 | 12 | 180.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 28 | 金号 G1850WH 毛巾/面巾/方巾 | 2 | 30.0 | 金号\G1850WH | 验收通过 | |
| 29 | 得力 轻便夹抽杆夹 | 25 | 75.0 | 得力/deli\5901抽杆夹 | 验收通过 | |
| 30 | 晨光 AYZ97519 印油/印泥/印台 | 2 | 14.0 | 晨光/M&G\AYZ97519 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 便条夹/照片夹台签 | 10 | 70.0 | 得力/deli\120mm.80mm | 验收通过 | |
| 32 | 得力 30312 胶带/胶纸/胶条 | 90 | 1080.0 | 得力/deli\30312 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 7391 打印/复印纸 | 8 | 80.0 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
| 34 | 得力 0015 订书钉 | 52 | 78.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 35 | 晨光 ASC99373 奖状/证书奖状 | 1 | 30.0 | 晨光/M&G\ASC99373 | 验收通过 | |
| 36 | 玛丽 万用手册软面抄 | 10 | 20.0 | 玛丽\3260 | 验收通过 | |
| 37 | 希诺 XN-6017 玻璃杯 | 1 | 90.0 | 希诺/Heenoor\XN-6017 | 验收通过 | |
| 38 | 晨光 ABB93097 风琴包/事务包 | 10 | 170.0 | 晨光/M&G\ABB93097 | 验收通过 | |
| 39 | 得力 保暖手套 | 12 | 18.0 | 得力/deli\521001 | 验收通过 | |
| 40 | 得力 电脑夹/图纸夹 | 5 | 30.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 41 | 晨光 燕尾夹 | 3 | 24.0 | 晨光/M&G\ABS92742 | 验收通过 | |
| 42 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曾庆炜
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