【招标信用】马鞍山港口（集团）有限责任公司关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 马鞍山港口（集团）有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  马鞍山市育腾办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2811451000000244305  
四、    *合同编号:   30507701 
五、    *验收单位：  马鞍山港口（集团）有限责任公司 
六、    *验收日期：  2023年11月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	英雄 202 笔用墨水/补充液/墨囊	5	12.5	英雄/HERO\202	验收通过
2	得力 5007 资料册	20	540.0	得力/deli\5007	验收通过
3	得力 7316 胶水 液体胶	10	32.0	得力/deli\7316	验收通过
4	得力 8563 票夹/长尾夹	5	48.0	得力/deli\8563	验收通过
5	博文 18120 PU/PVC笔记本	20	350.0	博文/bowen\18120	验收通过
6	奥克斯 AK-15N 电热水壶	6	768.0	奥克斯/AUX\AK-15N	验收通过
7	得力 电脑连打纸	40	2396.0	得力\得力S241-3	验收通过
8	南孚 LR6-4B 普通干电池4节装	84	840.0	南孚/NANFU\LR6-4B	验收通过
9	南孚 7号16粒（3代） 普通干电池	15	600.0	南孚/NANFU\7号16粒（3代）	验收通过
10	得力 得力 19207 纸杯 50只/袋	100	1350.0	得力\19207	验收通过
11	晨光 APYVQ959 打印/复印纸	40	8000.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
12	雕牌 超效加酶洗衣粉无磷 252g 洗衣液/洗衣粉	10	48.0	雕牌\超效加酶洗衣粉无磷 252g	验收通过
13	雕牌 全效加浓洗洁精1.5kg 洗洁精	80	1240.0	雕牌\全效加浓洗洁精1.5kg	验收通过
14	得力 2038美工刀	10	38.0	得力/deli\2038	验收通过
15	得力 DLSX-6600ES 中性笔	432	345.6	得力/deli\DLSX-6600ES	验收通过
16	斑马 YYTS5 记号笔/粗笔	10	65.0	斑马/ZEBRA\YYTS5	验收通过
17	博文 B5-120 PU/PVC笔记本	10	165.0	博文/bowen\B5-120	验收通过
18	南韩 橡皮4B200A	72	79.2	南韩\4B200A	验收通过
19	张小泉 HBS-198 剪刀	15	277.5	张小泉\HBS-198	验收通过
20	得力 7730 便签本/便条纸/N次贴	5	16.5	得力/deli\7730	验收通过
21	得力 7900 PU/PVC笔记本	50	600.0	得力/deli\7900	验收通过
22	得力 7654 胶装本	100	330.0	得力/deli\7654	验收通过
23	得力 双面胶带 30402	10	10.0	得力/deli\30402	验收通过
24	中华 101 2B 铅笔	60	36.0	中华/Zhonghua\101 2B	验收通过
25	得力 837ES 算术型计算器	10	145.0	得力/deli\837ES	验收通过
26	得力 5539 报告夹/抽杆夹 5个/包	20	110.0	得力/deli\5539	验收通过
27	得力 9256 板夹	15	157.5	得力/deli\9256	验收通过
28	得力 文件袋 5596 网格拉链袋 A4	10	42.0	得力/deli\5596	验收通过
29	得力 5603 档案盒 A4	80	896.0	得力/deli\5603	验收通过
30	得力 0018 别针/回形针/大头针	100	130.0	得力/deli\0018	验收通过
31	得力 7092 胶水 固体胶	60	102.0	得力/deli\7092	验收通过
32	得力 0012 订书钉	120	108.0	得力/deli\0012	验收通过
33	得力 8556 票夹/长尾夹	10	120.0	得力/deli\8556	验收通过
34	得力 8555 票夹/长尾夹	15	120.0	得力/deli\8555	验收通过
35	得力 8554 票夹/长尾夹	10	144.0	得力/deli\8554	验收通过
36	得力 8552 票夹/长尾夹	10	168.0	得力/deli\8552	验收通过
37	晨光 G-5 替芯/铅芯	720	576.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
38	晨光 K35 黑 中性笔	720	1224.0	晨光/M&G\K35 黑	验收通过
39	云广 装订线材 棉线168-23	10	12.0	云广\168-23	验收通过
40	旗文 A-100 订书机	10	280.0	旗文/STD\A-100	验收通过
41	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   赵密云