【招标信用】合肥市第六十三中学关于扩音器的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市第六十三中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥博克体育器材有限公司 
三、    *采购项目编号：  2961451000000308444  
四、    *合同编号:   30566874 
五、    *验收单位：  合肥市第六十三中学 
六、    *验收日期：  2023年11月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	万利达 SP390 小蜜蜂扩音器	2	276.0	万利达/MALATA\SP390	验收通过
2	得力 DBH-388AT 粉盒	6	468.0	得力/deli\DBH-388AT	验收通过
3	南孚 5号碱性电池 普通干电池	10	25.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
4	南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池	10	25.0	南孚/NANFU\7号无汞碱性电池	验收通过
5	维达 v2219 抽纸	10	180.0	维达/Vinda\v2219	验收通过
6	金士顿 DTL+(32G) U盘	6	228.0	金士顿/Kingston\DTL+(32G)	验收通过
7	得力 9560 纸杯	8	104.0	得力/deli\9560	验收通过
8	得力 2800 翻页激光笔	1	138.0	得力/deli\2800	验收通过
9	得力 3738 无线鼠标	2	84.0	得力/deli\3738	验收通过
10	得力 5830 文件袋	50	250.0	得力/deli\5830	验收通过
11	洁丽雅 7050 毛巾/面巾/方巾	5	70.0	洁丽雅/grace\7050	验收通过
12	得力 9553 垃圾桶	2	24.0	得力/deli\9553	验收通过
13	洁丽雅 JA1591 抹布	8	32.0	洁丽雅/grace\JA1591	验收通过
14	得力 7303 胶水	24	48.0	得力/deli\7303	验收通过
15	得力 0015 订书钉	5	17.5	得力/deli\0015	验收通过
16	得力 0314 订书机	1	12.5	得力/deli\0314	验收通过
17	得力 5623ES 档案盒	5	45.0	得力/deli\5623ES	验收通过
18	得力 8552ES 票夹/长尾夹	5	70.0	得力/deli\8552ES	验收通过
19	美的 HJ1705 烧水壶	1	105.0	美的/Midea\HJ1705	验收通过
20	得力 30404 双面胶带	10	20.0	得力/deli\30404	验收通过
21	得力 33402 中性笔芯黑/红、20支/盒	4	50.0	得力/deli\33402	验收通过
22	得力 3306 PU/PVC笔记本	40	1060.0	得力/deli\3306	验收通过
23	得力 S20 中性笔	4	96.0	得力/deli\S20	验收通过
24	得力 Z7545 打印/复印纸绿柏A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	2	46.0	得力/deli\Z7545	验收通过
25	环杰 扫把头	5	35.0	环杰\ZR-211	验收通过
26	清水 MS-3072 热水瓶	1	68.0	清水\MS-3072	验收通过
27	天福 秒表计时器 比赛多功能电子计数器三排30道户外田径训练学生教练裁判运动跑步计时表PC3830	4	312.0	天福\2830	验收通过
28	得力 7103 固体胶棒	12	19.2	得力/deli\7103	验收通过
29	得力 8551 票夹/长尾夹	5	62.5	得力/deli\8551	验收通过
30	晨光 AJD95750 贴地胶带/胶纸/胶条	4	50.0	晨光/M&G\AJD95750	验收通过
31	环杰 胶棉拖把	2	70.0	环杰\27cm	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0117005027