一、    *采购人名称： 合肥市第三十中学 
二、    *履约供应商名称：  安徽航启信息科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2441451000000315490  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市第三十中学 
六、    *验收日期：  2023年11月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30247 胶带/胶纸/胶条宽48mm长54.8m 1卷装	20	138.0	得力/deli\30247	验收通过
2	得力 30079 胶带/胶纸/胶条 封口胶 修补胶带 18mmx18mx38um 4卷	10	36.0	得力/deli\30079	验收通过
3	得力 硬面抄16K112张大号商务皮面笔记本子 会议记事本子文具办公用品 黑色3161	40	744.0	得力/deli\3161	验收通过
4	得力 DL552007 激光笔/教鞭	10	1900.0	得力/deli\DL552007	验收通过
5	胶棉拖把轮式大号胶棉拖把海绵吸水拖布M9plus	10	325.0	大卫\M9plus	验收通过
6	得力 7375 打印/复印纸得力7375复印纸-A3-70G-4包(2000张)	20	3900.0	得力/deli\7375	验收通过
7	得力 Z7503 打印/复印纸	20	3900.0	得力/deli\Z7503	验收通过
8	得力 6881 记号笔/粗笔	10	88.0	得力/deli\6881	验收通过
9	得力 0018 回形针座/盒	50	650.0	得力/deli\0018	验收通过
10	得力 夹子/收纳夹子	20	200.0	得力\8551ES	验收通过
11	得力 5952 档案袋	50	600.0	得力/deli\5952	验收通过
12	得力 5683 档案盒55MM	20	178.0	得力/deli\5683	验收通过
13	得力 33388 中性笔	20	480.0	得力/deli\33388	验收通过
14	得力 0013 订书钉	10	150.0	得力/deli\0013	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   方春