【招标信用】芜湖市埭南小学关于各类尺/三角板的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市埭南小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖学友商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2061451000000292833  
四、    *合同编号:   30553004 
五、    *验收单位：  芜湖市埭南小学 
六、    *验收日期：  2023年11月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 71971 米尺	30	66.0	得力/deli\71971	验收通过
2	阳芃 阳芃 水拖 棉线拖把 老式拖把	30	330.0	阳芃\YP-TB-01	验收通过
3	祥泰 脸盆	20	160.0	祥泰\XT6017	验收通过
4	绿盾 抹布 38*40cm 抹布	100	300.0	绿盾\抹布 38*40cm	验收通过
5	阳芃 YP-SZ-03 扫把 大竹子扫把	4	80.0	阳芃\YP-SZ-03	验收通过
6	晨光 9019C 替芯/铅芯	75	750.0	晨光/M&G\9019C	验收通过
7	晨光 ADM95079 文件袋	30	30.0	晨光/M&G\ADM95079	验收通过
8	兰诗 617-Y 扫把	80	720.0	兰诗\617-Y	验收通过
9	公牛 GN-B3043 新国标分控插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 4位分控全长3米 独立开关	4	171.2	公牛/BULL\GN-B3043	验收通过
10	得力 6600 中性笔 经典办公签字笔 12支/盒	50	490.0	得力/deli\6600	验收通过
11	得力 6600 中性笔 经典办公签字笔 12支/盒	50	490.0	得力/deli\6600	验收通过
12	晨光 AGP13606 1.0mm黑色中性笔 大笔画签名签字笔 子弹头 12支盒	2	60.0	晨光/M&G\AGP13606	验收通过
13	南孚 5号 南孚 5号电池 普通干电池	60	153.6	南孚/NANFU\5号	验收通过
14	得力 5381 得力(deli)A4两孔D型透明文件夹 活页打孔文件夹资料夹子 文件收纳办公用品5381	8	59.68	得力/deli\5381	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023011