【招标信用】庐江县水务集团有限责任公司关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 庐江县水务集团有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  庐江县天勤商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2691451000000299554  
四、    *合同编号:   30558929 
五、    *验收单位：  庐江县水务集团有限责任公司 
六、    *验收日期：  2023年11月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金士顿 DTI G3(32G) U盘	2	70.0	金士顿/Kingston\DTI G3(32G)	验收通过
2	得力 9835 文件座/文件架/文件框	1	34.0	得力/deli\9835	验收通过
3	公牛 其它插座	2	96.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
4	齐心 C-837C 电子计算器	2	20.0	齐心/Comix\C-837C	验收通过
5	得力 9069 便签本/便条纸/N次贴	2	6.0	得力/deli\9069	验收通过
6	得力 7284 修正液/修正带/修正贴	5	15.0	得力/deli\7284	验收通过
7	得力 0012· 订书钉	6	6.0	得力/deli\0012·	验收通过
8	晨光 k35 中性笔	1	24.0	晨光/M&G\k35	验收通过
9	晨光 k35 中性笔	2	48.0	晨光/M&G\k35	验收通过
10	得力 6505 圆珠笔	2	12.0	得力/deli\6505	验收通过
11	齐心 橡皮筋	2	11.0	齐心/Comix\B3514	验收通过
12	得力 8553 票夹/长尾夹	2	18.0	得力/deli\8553	验收通过
13	得力 8555 票夹/长尾夹	1	7.0	得力/deli\8555	验收通过
14	得力 0018 别针/回形针/大头针	2	3.0	得力/deli\0018	验收通过
15	齐心 AB600A 文件夹	3	15.0	齐心/Comix\AB600A	验收通过
16	得力 8553ES 票夹/长尾夹	2	20.0	得力/deli\8553ES	验收通过
17	步步高 HCD007(6082) 电话机(有绳/无绳/网络)	1	69.0	步步高/BBK\HCD007(6082)	验收通过
18	爱仕达 WG1505 烧水壶	1	79.0	爱仕达/ASD\WG1505	验收通过
19	得力 5683 档案盒	13	104.0	得力/deli\5683	验收通过
20	得力 ZF7126 打印/复印纸	1	120.0	得力/deli\ZF7126	验收通过
21	得力 珊瑚海 A4 70g 打印/复印纸	1	148.0	得力/deli\珊瑚海 A4 70g	验收通过
22	齐心 JBYD-2299C 点钞机	1	480.0	齐心/Comix\JBYD-2299C	验收通过
23	公牛（BULL）GN-B2080 电源插座	2	76.0	公牛/BULL\公牛（BULL）GN-B2080	验收通过
24	好媳妇 防风梳齿型扫把簸箕套装 家用扫地扫头发 扫帚畚箕组合两件套	1	22.0	好媳妇\好媳妇 防风梳齿型扫把簸箕套装 家用扫地扫头发 扫帚畚箕组合两件套	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   范江洪