【招标信用】亳州市财政局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市财政局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2121451000000338309  
四、    *合同编号:   30594521 
五、    *验收单位：  亳州市财政局 
六、    *验收日期：  2023年12月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S856 中性笔	24	360.0	得力/deli\S856	验收通过
2	百家好世 拖把	1	58.0	百家好世\27cm	验收通过
3	晨光 ADM95125 资料册	7	126.0	晨光/M&G\ADM95125	验收通过
4	公牛 GN-315 插排	3	144.0	公牛/BULL\GN-315	验收通过
5	晨光 FXP963D7 橡皮	1	5.0	晨光/M&G\FXP963D7	验收通过
6	百家好世 bjhs1-0618 垃圾桶	2	14.0	百家好世\bjhs1-0618	验收通过
7	得力 9574 垃圾袋	30	150.0	得力/deli\9574	验收通过
8	得力 25K112张 记事本	10	170.0	得力\25K112张	验收通过
9	得力 8555 长尾夹	15	105.0	得力/deli\8555	验收通过
10	得力 铅笔	2	39.0	得力/deli\33409-2B	验收通过
11	广博 NC-1683 计算器	4	112.0	广博/Guangbo\NC-1683	验收通过
12	得力 8561 长尾夹	17	204.0	得力/deli\8561	验收通过
13	齐心 ED15 剪刀	2	14.0	齐心/Comix\ED15	验收通过
14	得力 34477 订书机	3	75.0	得力/deli\34477	验收通过
15	得力 21510 百事贴	6	30.0	得力/deli\21510	验收通过
16	茶花 1728 扫把套装	2	50.0	茶花\1728	验收通过
17	晨光 APYRAB13 档案袋	21	21.0	晨光/M&G\APYRAB13	验收通过
18	得力 7402 复印纸	15	2700.0	得力/deli\7402	验收通过
19	晨光 ABS91696 回形针	11	16.5	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
20	易利丰 彩纸	2	16.0	易利丰/elifo\a470100	验收通过
21	得力 0027 订书针	10	10.0	得力/deli\0027	验收通过
22	得力 7312 胶水	9	18.0	得力/deli\7312	验收通过
23	得力 7104 固体胶	5	60.0	得力/deli\7104	验收通过
24	南孚 南孚 7号电池	54	270.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
25	得力 5623 档案盒	31	248.0	得力/deli\5623	验收通过
26	得力 73874 笔筒	3	27.0	得力/deli\73874	验收通过
27	得力 9850 印台	2	24.0	得力/deli\9850	验收通过
28	得力 5522 文件袋	1	2.0	得力\5522	验收通过
29	得力 9830 得力 9830 文件框	1	38.0	得力/deli\9830	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699015001