【招标信用】皖西学院关于平板电脑支架的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 皖西学院 
二、    *履约供应商名称：  六安市金安区良秀百货超市 
三、    *采购项目编号：  2411451000000283803  
四、    *合同编号:   30547867 
五、    *验收单位：  皖西学院 
六、    *验收日期：  2023年12月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	汇星文具 电脑支架 增高架	3	126.0	汇星文具\HX-7903	验收通过
2	晨光 ARP50904 速干中性笔 签字笔	8	304.0	晨光/M&G\ARP50904	验收通过
3	卡夫威尔 捆扎绳 打包绳150g YJ3513	5	25.0	卡夫威尔\YJ3513	验收通过
4	枪手 无烟蚊香10单盘 蚊香/蚊香液	10	35.0	枪手/GUNNER\无烟蚊香10单盘	验收通过
5	六神 汉草祛痱精露 花露水	6	126.0	六神/Liushen\汉草祛痱精露	验收通过
6	正点 B27 蚊香/蚊香液	10	230.0	正点/NOON\B27	验收通过
7	晨光 ARP50901 中性笔 直液笔0.5mm	6	180.0	晨光/M&G\ARP50901	验收通过
8	晨光 MG2130 记号笔/粗笔	2	33.0	晨光/M&G\MG2130	验收通过
9	得力 8907 笔筒/座/插/架	3	18.0	得力/deli\8907	验收通过
10	天色 TS-4164 记事本 B5会议记录本活页	10	290.0	天色\TS-4164	验收通过
11	得力 0478 省力订书机	2	44.0	得力/deli\0478	验收通过
12	得力 7757 彩色复印纸 A4 80g	3	24.0	得力/deli\7757	验收通过
13	得力 1528 算术型计算器	2	62.0	得力/deli\1528	验收通过
14	茶花 117001 水桶	2	27.0	茶花\117001	验收通过
15	清水 SM-3072 热水瓶	4	140.0	清水/SHIMIZU\SM-3072	验收通过
16	得力 63200 档案盒 A4磁扣式	30	420.0	得力/deli\63200	验收通过
17	得力 19212 纸杯	20	240.0	得力/deli\19212	验收通过
18	彩虹 400g 灭鼠/杀虫剂	3	30.0	彩虹/RAINBOW\400g	验收通过
19	南孚 电池/电力配件 7号8粒碱性电池	5	80.0	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
20	晨光 ABS92863 票夹/长尾夹	10	100.0	晨光/M&G\ABS92863	验收通过
21	洁柔 BR070-06N 抽纸	10	240.0	洁柔/C&S\BR070-06N	验收通过
22	金号 01KA0200A 毛巾/面巾/方巾	6	120.0	金号\01KA0200A	验收通过
23	得力 3306 PU/PVC笔记本 会议记录本	6	156.0	得力/deli\3306	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   汪梅