【招标信用】亳州市谯城区大杨中心卫生院关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区大杨中心卫生院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市博浩文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2431451000000345228  
四、    *合同编号:   30601116 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区大杨中心卫生院 
六、    *验收日期：  2023年12月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 K35 红 中性笔	20	480.0	晨光/M&G\K35 红	验收通过
2	得力 64512 文件夹	10	180.0	得力/deli\64512	验收通过
3	得力 9384 单据/收据/凭证	200	500.0	得力/deli\9384	验收通过
4	晨光 G-5 替芯/铅芯	5	85.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
5	得力 7312 胶水	5	120.0	得力/deli\7312	验收通过
6	得力 A5纸/云彩纸	15	2550.0	得力/deli\Z7123	验收通过
7	南孚 电池	120	360.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
8	齐心 BP104R 圆珠笔	2	48.0	齐心/Comix\BP104R	验收通过
9	得力 9864 印油/印泥/印台	5	75.0	得力/deli\9864	验收通过
10	晨光 K35 红 中性笔	5	120.0	晨光/M&G\K35 红	验收通过
11	得力 0465 订书机	5	175.0	得力/deli\0465	验收通过
12	考尔德 8013 订书钉	20	400.0	考尔德/Kaoerde\8013	验收通过
13	考尔德 8014 别针/回形针/大头针	5	100.0	考尔德/Kaoerde\8014	验收通过
14	亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	15	2700.0	亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602205016