【招标信用】亳州市幼儿园关于电池/电力配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市龙珠文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2721451000000223694  
四、    *合同编号:   30486647 
五、    *验收单位：  亳州市幼儿园 
六、    *验收日期：  2023年12月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 电池/电力配件	24	60.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
2	南孚 电池/电力配件	24	60.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
3	得力 63102 文件夹 抽杆夹	8	240.0	得力/deli\63102	验收通过
4	晨光 G-5 笔芯	5	85.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
5	考尔德 文件夹配件/A4木板夹	13	39.0	考尔德/Kaoerde\8303	验收通过
6	得力 5502 文件袋	60	60.0	得力/deli\5502	验收通过
7	得力 0018 别针/回形针/大头针	5	75.0	得力/deli\0018	验收通过
8	得力 3186 记事本	3	51.0	得力\3186	验收通过
9	晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯	5	85.0	晨光/M&G\晨光/M&G G-5 中性笔芯	验收通过
10	得力 8553 票夹/长尾夹	10	120.0	得力/deli\8553	验收通过
11	得力 9076 便签本/便条纸/N次贴/便利贴	20	40.0	得力/deli\9076	验收通过
12	日天 标贴纸	4	32.0	日天\401	验收通过
13	创易 CY5612 档案盒	60	480.0	创易\CY5612	验收通过
14	齐心 B3631 票夹/长尾夹	10	180.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
15	得力 6884 记号笔/粗笔	4	40.0	得力/deli\6884	验收通过
16	晨光 K35 红 中性笔	10	230.0	晨光/M&G\K35 红	验收通过
17	晨光 文件栏	5	135.0	晨光/M&G\ADMN4007	验收通过
18	得力 纸杯	12	240.0	得力\19212	验收通过
19	得力 30368 胶带/胶纸/胶条	13	130.0	得力/deli\30368	验收通过
20	得力 79900 印油/印泥/印台	2	28.0	得力/deli\79900	验收通过
21	得力 9864 印油/印泥/印台	1	12.0	得力/deli\9864	验收通过
22	得力 5302 文件夹	10	69.0	得力/deli\5302	验收通过
23	得力 信纸	5	20.0	得力\得力3430	验收通过
24	A4彩纸	8	96.0	得力\得力7788	验收通过
25	得力 0012 订书钉/订书针	4	40.0	得力/deli\0012	验收通过
26	得力 0465 订书机	4	140.0	得力/deli\0465	验收通过
27	得力 国旗	4	112.0	得力\3223	验收通过
28	亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	4	720.0	亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱	验收通过
29	得力 1512 算术型计算器	2	60.0	得力/deli\1512	验收通过
30	得力 7102 固体胶/胶棒	5	100.0	得力/deli\7102	验收通过
31	晨光 K35 黑 中性笔	10	250.0	晨光/M&G\K35 黑	验收通过
32	考尔德 8007 票夹/长尾夹	10	100.0	考尔德/Kaoerde\8007	验收通过
33	公牛 GN-603 电源插座	1	65.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   蒋玲玲