【招标信用】合肥市蜀山区城市管理局关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区城市管理局 
二、    *履约供应商名称：  安徽林成商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2171451000000307592  
四、    *合同编号:   30566555 
五、    *验收单位：  合肥市蜀山区城市管理局 
六、    *验收日期：  2023年12月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7102 胶棒 高粘度PVA固体胶水/胶棒 快干耐用便携 学习生活手工DIY 办公用品 7102	60	72.0	得力/deli\7102	验收通过
2	得力 S64 中性笔 商务风大容量拔帽中性笔签字笔 办公办公笔 1.0mm子弹头 12支/盒黑色	5	129.0	得力/deli\S64	验收通过
3	得力 A12 中性笔 办公签字笔碳素水笔 0.5mm 【顺滑之星】重手感1支	180	612.0	得力/deli\A12	验收通过
4	清风 原木2层200抽 抽纸 盒装原木纯品2层200抽硬盒纸盒装纸巾餐巾纸面巾纸3盒	2	440.0	清风/qingfeng\原木2层200抽	验收通过
5	得力 橡皮 学生儿童美术文具橡皮擦绘图考试美术橡皮盒装易擦橡皮 7536 白色小号 1块装	60	72.0	得力/deli\7536	验收通过
6	得力 8384 /deli 牛皮纸档案袋8384	100	120.0	得力/deli\8384	验收通过
7	得力 6009 剪刀	12	66.0	得力\6009	验收通过
8	南孚 5号 普通干电池	800	2000.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
9	中华 101 2B 铅笔	5	49.0	中华/Zhonghua\101 2B	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   办公室