【招标信用】芜湖市生态环境保护综合行政执法支队关于皂盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市生态环境保护综合行政执法支队 
二、    *履约供应商名称：  芜湖昶隆办公设备销售有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2301451000000311186  
四、    *合同编号:   30569785 
五、    *验收单位：  芜湖市生态环境保护综合行政执法支队 
六、    *验收日期：  2023年12月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	塑亿 肥皂盒	1	3.0	塑亿\皂盒	验收通过
2	番易 杯刷	2	3.0	番易\杯刷	验收通过
3	勤诺斯 5025 长尾夹	1	65.0	勤诺斯\5025	验收通过
4	得力 7187 标签纸	1	3.0	得力/deli\7187	验收通过
5	卓达 7011 回墨油	1	23.0	卓达/ZHUODA\7011	验收通过
6	怡宝 饮用纯净水350ml*24 矿泉水/纯净水	5	180.0	怡宝\饮用纯净水350ml*24	验收通过
7	文印保 兄弟2115碳粉 -兄弟7055添加粉 通用	1	70.0	文印保\兄弟2115碳粉	验收通过
8	公牛 插座 1.8米（ 6位） 109K	2	90.0	公牛/BULL\606	验收通过
9	得力 0231起钉器	1	2.5	得力\0231	验收通过
10	心相印 DT24180 抽纸	20	360.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180	验收通过
11	得力 7302 胶水	6	9.0	得力/deli\7302	验收通过
12	舒肤佳清香型香皂	1	4.5	舒肤佳/safeguard\清香型	验收通过
13	得力 5683 档案盒	5	42.5	得力/deli\5683	验收通过
14	得力 7730百事贴（76*19）	1	4.0	得力/deli\7730	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘佳