【招标信用】亳州市谯城区青云中心小学关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区青云中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市龙珠文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2721451000000297887  
四、    *合同编号:   30557172 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区青云中心小学 
六、    *验收日期：  2023年12月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0012 订书钉/订书针	20	40.0	得力/deli\0012	验收通过
2	得力 30368 胶带/胶纸/胶条	20	200.0	得力/deli\30368	验收通过
3	得力 0018 别针/回形针/大头针	20	40.0	得力/deli\0018	验收通过
4	南孚 电池/电力配件	24	60.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
5	南孚 电池/电力配件	24	60.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
6	得力 63102 文件夹 抽杆夹	5	150.0	得力/deli\63102	验收通过
7	得力 9076 便签本/便条纸/N次贴/便利贴	20	40.0	得力/deli\9076	验收通过
8	创易 CY5612 档案盒	60	480.0	创易\CY5612	验收通过
9	得力 5952 档案袋	52	26.0	得力/deli\5952	验收通过
10	得力 6884 记号笔/粗笔	5	50.0	得力/deli\6884	验收通过
11	晨光 K35 红 中性笔	2	46.0	晨光/M&G\K35 红	验收通过
12	疯狂森林 教案	10	100.0	疯狂森林\YS17	验收通过
13	得力 79900 印油/印泥/印台	1	14.0	得力/deli\79900	验收通过
14	得力 9864 印油/印泥/印台	1	12.0	得力/deli\9864	验收通过
15	A4彩纸	10	120.0	得力\得力7788	验收通过
16	得力 0465 订书机	2	48.0	得力/deli\0465	验收通过
17	亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	2	360.0	亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱	验收通过
18	晨光 K35 黑 中性笔	5	125.0	晨光/M&G\K35 黑	验收通过
19	得力 0603 剪刀	5	50.0	得力/deli\0603	验收通过
20	公牛 GN-603 电源插座	5	325.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   谯城区青云小学附属幼儿园