【招标信用】亳州市自然资源和规划局关于烧水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市自然资源和规划局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市希杰商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2701451000000204110  
四、    *合同编号:   30466505 
五、    *验收单位：  亳州市自然资源和规划局 
六、    *验收日期：  2024年1月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	九阳 K15FD-W131 电烧水壶	2	220.0	九阳/Joyoung\K15FD-W131	验收通过
2	维达 V4028 卷纸卫生纸	27	594.0	维达/Vinda\V4028	验收通过
3	奖励印章	6	42.0	无品牌\19894	验收通过
4	玛丽 图画本	60	60.0	玛丽\16K	验收通过
5	齐心 HP908 荧光笔	60	120.0	齐心/Comix\HP908	验收通过
6	齐心 B3636 票夹/长尾夹	3	27.0	齐心/Comix\B3636	验收通过
7	齐心 B3716 快干印台	2	10.0	齐心/Comix\B3716	验收通过
8	齐心 48MM 胶带/胶纸/胶条	2	20.0	齐心/Comix\48MM	验收通过
9	齐心 B3635 票夹/长尾夹	5	40.0	齐心/Comix\B3635	验收通过
10	齐心 B3633 票夹/长尾夹	8	96.0	齐心/Comix\B3633	验收通过
11	齐心 B3605 票夹/长尾夹	8	120.0	齐心/Comix\B3605	验收通过
12	齐心 B3017N 订书机	3	45.0	齐心/Comix\B3017N	验收通过
13	美工刀	1	3.0	晨光/M&G\晨光(M&G)文具9mm美工刀 单把装ASS913B7	验收通过
14	晨光 k35 中性笔	15	360.0	晨光/M&G\k35	验收通过
15	齐心 B2717 剪刀	6	60.0	齐心/Comix\B2717	验收通过
16	南孚 7号 普通干电池	24	60.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
17	得力 5604 档案盒	18	252.0	得力/deli\5604	验收通过
18	齐心 B2671 胶水	10	15.0	齐心/Comix\B2671	验收通过
19	胶棉拖把	4	100.0	好媳妇\好媳妇海绵拖把27cm	验收通过
20	纸杯	3	21.0	妙洁/magic\妙洁（MIAOJIE）一次性水杯纸杯9盎司270ml 270ml*20只	验收通过
21	心相印 2层200抽3包 抽纸	41	492.0	心相印/Mind Act Upon Mind\2层200抽3包	验收通过
22	得印 70g A4复印纸 打印/复印纸	2	320.0	得印/Befon\70g A4复印纸	验收通过
23	妙洁点断式垃圾袋平底黑色加厚家用耐用不易破单卷装 大号 黑色（50cm*60cm 24只） 垃圾袋	50	150.0	妙洁/magic\妙洁点断式垃圾袋平底黑色加厚家用耐用不易破单卷装 大号 黑色（50cm*60cm 24只）	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   窦莎