【招标信用】芜湖市公安局关于花露水的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市公安局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖百控办公设备销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2291451000000283731  
四、    *合同编号:   30544827 
五、    *验收单位：  芜湖市公安局 
六、    *验收日期：  2024年1月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	六神 驱蚊花露水 花露水	8	176.0	六神/Liushen\驱蚊花露水	验收通过
2	枪手 室内除臭/芳香用品枪手喷雾	8	192.0	枪手/GUNNER\无香型	验收通过
3	清风 BR36MJ3 抽纸	48	667.2	清风/qingfeng\BR36MJ3	验收通过
4	得力 8553ES 得力/deli 8553ES 32mm彩色票夹/长尾夹（24只/筒）	5	42.5	得力/deli\8553ES	验收通过
5	得力 Z7547 打印/复印纸 绿柏复印纸A4 70g【8包/箱】	5	930.0	得力/deli\Z7547	验收通过
6	枪手 电热蚊香液套装 有导线 无味 1器+1液 蚊香	10	320.0	枪手/GUNNER\电热蚊香液套装 有导线 无味 1器+1液	验收通过
7	怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水	12	468.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24	验收通过
8	维达 4层100g10卷 卷筒纸	24	360.0	维达/Vinda\4层100g10卷	验收通过
9	妙洁 纸杯妙洁 228ml 一次性杯子 纸杯	10	145.0	妙洁/magic\228ml	验收通过
10	好想家强吸水海绵拖把	5	260.0	无品牌\好想家海绵拖把	验收通过
11	得力 0018 得力（deli） 0018 银色金属回形针曲别针财务用品 办公文具 10盒	5	75.0	得力/deli\0018	验收通过
12	得力 S95 得力/deli S95 中性笔12支	5	320.0	得力/deli\S95	验收通过
13	得力 8554ES 得力 8554ES 得力(deli)48只25mm彩色长尾夹票夹	5	70.0	得力/deli\8554ES	验收通过
14	得力 19351 挂钩/粘钩	5	21.0	得力/deli\19351	验收通过
15	得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯	5	49.5	得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支	验收通过
16	得力 5623ES 档案盒	20	200.0	得力/deli\5623ES	验收通过
17	妙洁 MBGRMC 垃圾袋50*60	50	290.0	妙洁/magic\MBGRMC	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴霆