【招标信用】合肥市政府外事办公室（主管预算单位）关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市政府外事办公室（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥乾喜惠商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2681451000000360140  
四、    *合同编号:   30615510 
五、    *验收单位：  合肥市政府外事办公室（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年1月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9864 印油/印泥/印台	1	13.0	得力/deli\9864	验收通过
2	得力 S741 荧光笔	5	70.0	得力/deli\S741	验收通过
3	得力 3186 记事本	20	320.0	得力/deli\3186	验收通过
4	白雪 155 中性笔	48	72.0	白雪\155	验收通过
5	得力 9060 便签本/便条纸/N次贴	50	250.0	得力/deli\9060	验收通过
6	晨光 K-35 中性笔	4	127.6	晨光/M&G\K-35	验收通过
7	齐心 A602 文件夹	80	720.0	齐心/Comix\A602	验收通过
8	得力 5603 档案盒	40	600.0	得力/deli\5603	验收通过
9	齐心 报告夹	50	75.0	齐心/Comix\Q310	验收通过
10	晨光 AGPA2501 中性笔	3	96.0	晨光/M&G\AGPA2501	验收通过
11	齐心 文件袋	15	375.0	齐心/Comix\C330	验收通过
12	步步高 HCD007(6101)TSD 电话机(有绳/无绳/网络)	3	345.0	步步高/BBK\HCD007(6101)TSD	验收通过
13	艺姿 YZ-S109扫把	4	88.0	艺姿\YZ-S109	验收通过
14	得力 9556垃圾桶	6	48.0	得力/deli\9556	验收通过
15	得力 0368 订书机	10	200.0	得力/deli\0368	验收通过
16	公牛 GN-609-5米 多功能插座	2	146.0	公牛/BULL\GN-609-5米	验收通过
17	得力 垃圾袋	50	275.0	得力\9574	验收通过
18	南孚 5号4粒（2代） 南孚(NANFU)5号碱性电池4粒普通干电池	40	100.0	南孚/NANFU\5号4粒（2代）	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   蔡成龙