【招标信用】合肥市第八人民医院关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市第八人民医院 
二、    *履约供应商名称：  巢湖市琼鑫商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2781451000000368532  
四、    *合同编号:   30624665 
五、    *验收单位：  合肥市第八人民医院 
六、    *验收日期：  2024年1月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9864 快干印台印油/印泥/印台	2	24.0	得力/deli\9864	验收通过
2	得力 7284 修正液/修正带/修正贴	2	7.0	得力/deli\7284	验收通过
3	得力 9874 印油/印泥/印台	20	100.0	得力/deli\9874	验收通过
4	昕科 发热暖桌垫暖手/脚宝	1	55.0	昕科\S-1300	验收通过
5	南孚 7号电池 碱性 聚能环3代普通干电池	240	528.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
6	中诺 C229 电话机(有绳/无绳/网络)	1	55.0	中诺/CHINOE\C229	验收通过
7	宝克 PS2210 0.7大容量替芯/铅芯	32	35.2	宝克/Baoke\PS2210	验收通过
8	齐心 GP317 中性笔	24	55.2	齐心/Comix\GP317	验收通过
9	晨光 MG-6102 中性笔替芯	36	360.0	晨光/M&G\MG-6102	验收通过
10	南孚 5号1.5V 碱性电池普通干电池	270	594.0	南孚/NANFU\5号1.5V	验收通过
11	立信 2994-20 凭证盒	100	150.0	立信\2994-20	验收通过
12	宝克 PC 2298 0.7中性笔	12	60.0	宝克/Baoke\PC 2298	验收通过
13	得力 S241-3-1/2CS 打印/复印纸	14	768.6	得力/deli\S241-3-1/2CS	验收通过
14	齐心 B3636 长尾票夹 6# 15mm 60只/筒配 单位：筒	15	150.0	齐心/Comix\B3636	验收通过
15	得力 7102 胶棒	240	360.0	得力/deli\7102	验收通过
16	齐心 B3632 长尾票夹 2# 41mm 24只/筒配 单位：筒	10	150.0	齐心/Comix\B3632	验收通过
17	齐心 MK826 小双头记号笔/粗笔	40	44.0	齐心/Comix\MK826	验收通过
18	齐心 B3634 长尾票夹 4# 25mm 48只/筒配 单位：筒	35	420.0	齐心/Comix\B3634	验收通过
19	得力 9010 电子温湿度计	1	23.0	得力/deli\9010	验收通过
20	齐心 B3631 长尾票夹 1# 50mm 12只/筒配 单位：筒	10	120.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
21	齐心 B3635 长尾票夹 5# 19mm 40只/筒配 单位：筒	30	228.0	齐心/Comix\B3635	验收通过
22	齐心 B3633 长尾票夹 3# 32mm 24只/筒配 单位：筒	20	220.0	齐心/Comix\B3633	验收通过
23	齐心 GB306 0.5mm中性笔 12支/盒 黑 .红.(单位：盒）	288	288.0	齐心/Comix\GB306	验收通过
24	齐心 HC-55 加厚型粘扣档案盒55mm	90	1170.0	齐心/Comix\HC-55	验收通过
25	得力 1555 算术型计算器	2	90.0	得力/deli\1555	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0199150020