【招标信用】芜湖职业技术学院关于其它手动工具的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖张弛商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2821451000000324242  
四、    *合同编号:   30581718 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2024年1月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	打气筒	3	33.0	无品牌\打气筒	验收通过
2	邀请函	30	120.0	无品牌\邀请函	验收通过
3	气球	4	90.0	无品牌\气球	验收通过
4	得力 6009 剪刀	2	18.0	得力/deli\6009	验收通过
5	晨光 AGPB7602 中性笔	3	126.0	晨光/M&G\AGPB7602	验收通过
6	得力 30321 胶带/胶纸/胶条	5	40.0	得力\30321	验收通过
7	公牛 GN-605 多功能插座 拖线板 GN-605 5米	1	99.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
8	得力 文稿纸/草稿纸	2	50.0	得力\1K	验收通过
9	苏泊尔 SW-17J15B 电热水壶	1	127.0	苏泊尔/SUPOR\SW-17J15B	验收通过
10	大卫 平板拖把	1	110.0	大卫\大卫DF－Z2002	验收通过
11	得力 7788 彩色复印纸	6	81.0	得力/deli\7788	验收通过
12	雅文 75g 打印/复印纸 雅文A4纸	10	225.0	雅文\75g	验收通过
13	得力 2001 美工刀	2	9.0	得力/deli\2001	验收通过
14	得力 0368 订书机	1	32.0	得力/deli\0368	验收通过
15	南孚 5号 普通干电池	12	30.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   彭祯祯