【招标信用】明光市数据资源管理局关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 明光市数据资源管理局 
二、    *履约供应商名称：  明光市苗氏办公用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2981451000000346829  
四、    *合同编号:   30603141 
五、    *验收单位：  明光市数据资源管理局 
六、    *验收日期：  2024年1月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	玛丽文化 A4 70 打印/复印纸	1	8.0	玛丽文化\A4 70	验收通过
2	得力 橡皮筋	2	20.0	得力/deli\3215	验收通过
3	茶花 收纳箱/盒/袋	2	190.0	茶花\B28002	验收通过
4	得力 7732 便签本/便条纸/N次贴	10	30.0	得力/deli\7732	验收通过
5	得力 工业胶带	20	70.0	得力/deli\30173	验收通过
6	得力 夹子/收纳夹子	30	540.0	得力/deli\9531	验收通过
7	金士顿 DTKN/32GB U盘	1	94.0	金士顿/Kingston\DTKN/32GB	验收通过
8	金士顿 DTKN/32GB U盘	1	35.0	金士顿/Kingston\DTKN/32GB	验收通过
9	得力 白板笔	5	90.0	得力/deli\6811	验收通过
10	妙洁 纸杯	5	265.0	妙洁/magic\mj5038	验收通过
11	得力 5603 档案盒	80	800.0	得力/deli\5603	验收通过
12	得力 9133 笔筒	1	13.0	得力/deli\9133	验收通过
13	得力 文件栏	10	380.0	得力/deli\9834	验收通过
14	得力 6824 勾线笔	1	16.0	得力/deli\6824	验收通过
15	得力 7302 胶水	2	72.0	得力/deli\7302	验收通过
16	得力 美工刀	1	11.0	得力/deli\NS062	验收通过
17	佳帮手 簸箕	3	207.0	佳帮手\JBS-TS-625-GN	验收通过
18	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	2	10.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
19	南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	2	10.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
20	得力 9542 拉杆夹	10	170.0	得力/deli\9542	验收通过
21	公牛 GN-609[3-10] 多功能插座	4	208.0	公牛/BULL\GN-609[3-10]	验收通过
22	妙洁 垃圾袋	5	210.0	妙洁/magic\MBGRVM4*MBGRM4-B-EC	验收通过
23	美的 MK-PJ17A01 烧水壶	2	370.0	美的/Midea\MK-PJ17A01	验收通过
24	得力 33560 电子计算器	2	56.0	得力/deli\33560	验收通过
25	得力 23209 笔记本	4	180.0	得力/deli\23209	验收通过
26	得力 3151 PU笔记本	1	25.0	得力/deli\3151	验收通过
27	得力 0368 订书机	8	144.0	得力/deli\0368	验收通过
28	得力 0368 订书机	2	38.0	得力/deli\0368	验收通过
29	得力 0012 订书钉	20	200.0	得力/deli\0012	验收通过
30	得力 8529 票夹/长尾夹	2	36.0	得力/deli\8529	验收通过
31	得力 8384 档案袋	1	14.0	得力/deli\8384	验收通过
32	飞鹿 DA800 装订机	1	1150.0	飞鹿\DA800	验收通过
33	得力 33399 0.5mm子弹头中性笔	1	10.0	得力/deli\33399	验收通过
34	清风原木纯品3层120抽/包 24包/箱 抽纸	3	117.0	清风/qingfeng\清风原木纯品3层120抽/包 24包/箱	验收通过
35	得力 30404 双面胶带	2	36.0	得力/deli\30404	验收通过
36	好媳妇 海绵拖把	7	336.0	好媳妇\AGW-7508A-1	验收通过
37	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1182005001