【招标信用】滁州市医疗保障基金管理中心关于文件座/文件架/文件框的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 滁州市医疗保障基金管理中心 
二、    *履约供应商名称：  滁州市书彤商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2931451000000379732  
四、    *合同编号:   30635032 
五、    *验收单位：  滁州市医疗保障基金管理中心 
六、    *验收日期：  2024年1月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9184 四层金属文件架	10	700.0	得力/deli\9184	验收通过
2	得力 6796台笔 中性笔	20	60.0	得力/deli\6796台笔	验收通过
3	优斯特 0801 优斯特/USEIT 优斯特 0009点断式平口清洁中号垃圾袋	200	600.0	优斯特/USEIT\0801	验收通过
4	西玛/simaa 西玛（simaa）记账凭证封面210*120 单据/收据/凭证	40	560.0	西玛/simaa\FM111-2	验收通过
5	西玛表单 西玛包角防撞护角会计凭证财务装订通用办公用品195*145mm单据配套100个装 单据/收据/凭证	20	160.0	西玛表单\S0341	验收通过
6	得力/deli 得力(deli)A4金属文件夹 5419	20	170.0	得力/deli\5419	验收通过
7	得力/deli 得力 软面抄 60张软面抄 记事本	10	20.0	得力/deli\7653	验收通过
8	得力 0012 得力（deli） 0012 订书钉	40	40.0	得力/deli\0012	验收通过
9	晨光 YS-05 晨光 YS-05 便签贴	10	18.0	晨光/M&G\YS-05	验收通过
10	得力 6600ES 得力（deli） 中性笔标准子弹头 0.5mm 水笔 12支装	5	50.0	得力/deli\6600ES	验收通过
11	得力 7189 得力(deli) 96枚23*33mm签贴纸 7189	10	19.0	得力/deli\7189	验收通过
12	得力（deli） 计算器 电子计算器	2	38.0	得力/deli\837ES	验收通过
13	妙洁 纸杯一次性杯子 增厚咖啡杯商务杯 中号270ml*50只	40	300.0	妙洁/magic\妙洁纸杯一次性	验收通过
14	得力文件盒A4档案盒文件资料盒塑料大容量办公文具 5681【背宽25mm厚度0.7mm】蓝色单个 文件管理	20	200.0	得力/deli\得力文件盒A4档案盒文件资料盒塑料大容量办公文具 5681【背宽25mm厚度0.7mm】蓝色单个	验收通过
15	得力/deli 垃圾桶9554清洁桶 纸篓 废纸篓 垃圾篓	5	30.0	得力/deli\9554	验收通过
16	得力 3215 橡皮筋 100g/筒	20	260.0	无品牌\3215	验收通过
17	得力（deli）省力订书机 12号装订机可订20页标准订书器 金属经济型[黑色] 0309 文件管理	5	45.0	得力/deli\得力（deli）省力订书机 12号装订机可订20页标准订书器 金属经济型[黑色] 0309	验收通过
18	妙洁（MIAOJIE） 尘必洁耐用扫把簸箕组合 不锈钢扫把簸箕套装 软毛扫帚畚斗 扫帚 绿色	2	76.0	妙洁/magic\妙洁（MIAOJIE） 尘必洁耐用扫把簸箕组合 不锈钢扫把簸箕套装 软毛扫帚畚斗 扫帚 绿色	验收通过
19	妙洁海绵拖把海绵拖把对折式清洁伸缩长杆工具刮水神器 共2个替换头 家具蜡	6	300.0	妙洁/magic\海绵拖把	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王丽娟