【招标信用】马鞍山市博望区消防救援大队关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 马鞍山市博望区消防救援大队 
二、    *履约供应商名称：  马鞍山市平延百货有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2641451000000363347  
四、    *合同编号:   30618807 
五、    *验收单位：  马鞍山市博望区消防救援大队 
六、    *验收日期：  2024年1月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池	10	118.0	南孚/NANFU\7号无汞碱性电池	验收通过
2	南孚 5号无汞碱性电池 普通干电池	10	118.0	南孚/NANFU\5号无汞碱性电池	验收通过
3	英雄 880 记号笔/粗笔	5	125.0	英雄/HERO\880	验收通过
4	子弹头 TS-8691 多功能插座-9.5米	5	530.0	子弹头\TS-8691	验收通过
5	步步高 HCD6101流光银 电话机	3	348.0	步步高/BBK\HCD6101流光银	验收通过
6	得力 7187 标签纸	5	9.5	得力/deli\7187	验收通过
7	宝克 PC1838 中性笔	5	144.0	宝克/Baoke\PC1838	验收通过
8	得力 30411海绵胶带	10	18.0	得力/deli\30411	验收通过
9	得力 30405双面胶带	20	28.0	得力/deli\30405	验收通过
10	得力 1532 计算器	2	90.0	得力/deli\1532	验收通过
11	得力 9200 笔筒/座/插/架	5	195.0	得力/deli\9200	验收通过
12	得力 78981 文件框	8	223.2	得力/deli\78981	验收通过
13	齐心 B2060文件盘	5	149.5	齐心/Comix\B2060	验收通过
14	博文 1812 笔记本	20	380.0	博文/bowen\1812	验收通过
15	得力 0309 订书机	5	55.0	得力/deli\0309	验收通过
16	得力 2041美工刀	10	66.0	得力/deli\2041	验收通过
17	得力 0603 剪刀	8	36.8	得力/deli\0603	验收通过
18	齐心 A858报告夹	50	160.0	齐心/Comix\A858	验收通过
19	晨光 ABS92639 票夹/山形夹	5	57.5	晨光/M&G\ABS92639	验收通过
20	晨光 ABS92739 彩色长尾夹	5	107.5	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
21	晨光 ABS92741 彩色长尾夹	5	90.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
22	齐心 A605 文件夹	20	196.0	齐心/Comix\A605	验收通过
23	玛丽 A4 80克 彩色复印纸	10	90.0	玛丽\A4 80克	验收通过
24	齐心 晶纯A4 70g 打印/复印纸	120	2760.0	齐心/Comix\晶纯A4 70g	验收通过
25	得力 27052 固体胶棒	24	69.6	得力/deli\27052	验收通过
26	齐心 资料册PF60AK	10	160.0	齐心/Comix\PF60AK	验收通过
27	齐心 A604 文件夹	20	210.0	齐心/Comix\A604	验收通过
28	得力 64103 档案袋	10	150.0	得力/deli\64103	验收通过
29	得力 30289 胶带55mm*80Y	12	102.0	得力/deli\30289	验收通过
30	齐心 B3058 订书钉	10	16.0	齐心/Comix\B3058	验收通过
31	齐心 B3500 回形针	10	18.0	齐心/Comix\B3500	验收通过
32	齐心 HC-75 档案盒	20	394.0	齐心/Comix\HC-75	验收通过
33	公牛 GN-609-5米 多功能插座	5	300.0	公牛/BULL\GN-609-5米	验收通过
34	晨光 K-35 中性笔	10	264.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
35	博文 A4-120 记事本	15	444.0	博文/bowen\A4-120	验收通过
36	得力 9556垃圾桶	8	70.4	得力\9556	验收通过
37	晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴	5	37.5	晨光/M&G\YD-919	验收通过
38	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   唐国伟