【招标信用】广德市人民医院关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 广德市人民医院 
二、    *履约供应商名称：  广德市清北办公用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2671451000000374355  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  广德市人民医院 
六、    *验收日期：  2024年1月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 7号 普通干电池	246	615.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
2	得力 8551ES 彩色票夹/长尾夹 混色装 12只/筒 1#	3	36.0	得力/deli\8551ES	验收通过
3	得力 8308 A4 透明按扣文件袋 蓝白两色随机	85	85.0	得力/deli\8308	验收通过
4	得力 S536 白板笔粗头 10支/盒装 红/蓝/黑	20	30.0	得力/deli\S536	验收通过
5	得力 S536 白板笔粗头 10支/盒装 红/蓝/黑	30	45.0	得力/deli\S536	验收通过
6	双鹿 黑骑士2号电池	2	8.0	双鹿/sonLu\2号	验收通过
7	得力 3144 热敏纸80*60mm	10	55.0	得力/deli\3144	验收通过
8	宝克 b59 中油圆珠笔 笔芯1.0 黑色 特滑	29	29.0	宝克/Baoke\b59	验收通过
9	南孚 5号碱性电池 普通干电池	417	1042.5	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
10	得力 0018 回形针/曲别针 镀镍表层 100枚 单盒装	12	24.0	得力/deli\0018	验收通过
11	得力 5953 牛皮纸档案袋	3	30.0	得力/deli\5953	验收通过
12	得力 0012 订书钉通用型12#订书针 单盒	10	15.0	得力/deli\0012	验收通过
13	得力 5622 A4塑料文件盒 财会档案盒资料盒文件盒 35mm加厚款	5	45.0	得力/deli\5622	验收通过
14	得力 6001 不锈钢裁缝美工剪办公用品 190mm剪刀	4	39.6	得力/deli\6001	验收通过
15	得力 8555ES 彩色19mm票夹/长尾夹 40只/筒 糖果色5#	3	24.0	得力/deli\8555ES	验收通过
16	得力 8556ES 彩色15mm票夹/长尾夹 60只/筒 糖果色6#	4	39.6	得力/deli\8556ES	验收通过
17	得力 8553ES 彩色32mm票夹/长尾夹 24只/筒 糖果色 3#	4	52.0	得力/deli\8553ES	验收通过
18	沪花 402 液体胶水 90ml	10	15.0	沪花\402	验收通过
19	得力 6906 替芯 按动笔芯	160	148.8	得力/deli\6906	验收通过
20	超霸 电池/电力配件	38	76.0	超霸/GP\7号	验收通过
21	得力 8552 票夹/长尾夹 24只/筒 2#	2	34.0	得力/deli\8552	验收通过
22	得力 5511 绕绳透明文件袋 5511A	70	210.0	得力/deli\5511	验收通过
23	蝴蝶牌 保险别针3#（500只/盒） 别针/回形针/大头针 4# 500只/盒	1	25.0	蝴蝶牌\保险别针3#（500只/盒）	验收通过
24	得力 报告夹 5532抽杆夹 可夹60页	20	40.0	得力/deli\无型号	验收通过
25	双赢 橡皮筋/牛皮筋	5	30.0	双赢\无型号	验收通过
26	得力 7102 胶棒/固体胶	134	201.0	得力/deli\7102	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   郭珺