【招标信用】亳州市谯城区商务局关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区商务局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市玉壶商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2341451000000382536  
四、    *合同编号:   30637831 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区商务局 
六、    *验收日期：  2024年1月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 账本/账册	20	300.0	得力/deli\22012	验收通过
2	得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸	3	540.0	得力/deli\铭锐 A4 70g	验收通过
3	得力 63102 文件夹	20	300.0	得力/deli\63102	验收通过
4	妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋	10	30.0	妙洁/magic\平底垃圾袋45cm*50cm	验收通过
5	得力 6033 剪刀	2	44.0	得力/deli\6033	验收通过
6	得力 牛皮信封	2	60.0	得力/deli\33211	验收通过
7	得力 30402 双面胶带	2	4.0	得力/deli\30402	验收通过
8	得力 贴纸	2	20.0	得力/deli\7151	验收通过
9	得力 6360 胶水	12	48.0	得力/deli\6360	验收通过
10	得力 LQ420 一次性口罩	4	100.0	得力/deli\LQ420	验收通过
11	得力 3721 U盘	2	90.0	得力/deli\3721	验收通过
12	得力 8551ES 票夹/长尾夹	4	48.0	得力/deli\8551ES	验收通过
13	得力 33514 中性笔	10	240.0	得力/deli\33514	验收通过
14	得力 13606 电话机(有绳/无绳/网络)	1	85.0	得力/deli\13606	验收通过
15	得力 日记本	20	490.0	得力/deli\7946	验收通过
16	得力 板夹	5	75.0	得力/deli\9256A	验收通过
17	蓝月亮 500g*1 洗手液	4	72.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
18	心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸	2	190.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BT810	验收通过
19	齐心 HC-75 档案盒	20	300.0	齐心/Comix\HC-75	验收通过
20	宝克 PL1702 铅笔	2	20.0	宝克/Baoke\PL1702	验收通过
21	清风 10包120抽3层 抽纸	2	70.0	清风/qingfeng\10包120抽3层	验收通过
22	得力 71544 修正液/修正带/修正贴	2	15.0	得力/deli\71544	验收通过
23	齐心 B3017N 订书机	2	37.0	齐心/Comix\B3017N	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602107001