【招标信用】马鞍山市不动产登记中心关于纽扣电池的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 马鞍山市不动产登记中心 
二、    *履约供应商名称：  马鞍山市枫平商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2421451000000352742  
四、    *合同编号:   30608283 
五、    *验收单位：  马鞍山市不动产登记中心 
六、    *验收日期：  2024年2月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 CR2032 纽扣电池	4	20.0	南孚/NANFU\CR2032	验收通过
2	得力 30064 胶带/胶纸/胶条	3	3.0	得力/deli\30064	验收通过
3	清水 SM-1061-200 热水瓶	2	25.0	清水/SHIMIZU\SM-1061-200	验收通过
4	得力 7249 修正液/修正带/修正贴	8	39.2	得力/deli\7249	验收通过
5	晨光 AWG97004 胶水	120	120.0	晨光/M&G\AWG97004	验收通过
6	维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸	3	74.4	维达/Vinda\V4069	验收通过
7	得力 9573 垃圾袋	23	80.5	得力/deli\9573	验收通过
8	得力 纸杯9560/250ml	1	10.9	得力/deli\9560	验收通过
9	蓝月亮 500g瓶装 洗手液	5	67.5	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
10	晨光 K-35 中性笔	3	68.4	晨光/M&G\K-35	验收通过
11	得力 7733 便签本/便条纸/N次贴	3	9.3	得力/deli\7733	验收通过
12	维达 V2182 抽纸	45	652.5	维达/Vinda\V2182	验收通过
13	晨光 4011 中性笔笔芯	2	22.4	晨光/M&G\4011	验收通过
14	得力 0231 起钉器/订书机	6	16.2	得力/deli\0231	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王婷