【招标信用】滁州市急救中心关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 滁州市急救中心 
二、    *履约供应商名称：  滁州永玲商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2071451000000388203  
四、    *合同编号:   30642938 
五、    *验收单位：  滁州市急救中心 
六、    *验收日期：  2024年2月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 3层150抽24包 抽纸/整箱	10	1795.0	维达/Vinda\3层150抽24包	验收通过
2	得力 64104 档案袋	5	84.5	得力/deli\64104	验收通过
3	得力 7662 学生用笔记本/软面抄/笔记本	30	170.7	得力/deli\7662	验收通过
4	京东京造 280ml 纸杯	30	1017.0	京东京造\280ml	验收通过
5	利得 45*50cm 垃圾袋	50	975.0	利得\45*50cm	验收通过
6	得力 33643 接线板/得力3983电源插座组合插孔电源插座排插接线板电源板5米长	5	695.0	得力/deli\33643	验收通过
7	得力 DTH-388AT 硒鼓	9	1341.0	得力/deli\DTH-388AT	验收通过
8	惠普 CC388A/88a 硒鼓	1	518.0	惠普/HP\CC388A/88a	验收通过
9	碧丽 M400（3013） 滤水器/净水器JO-LV型TP-3LV滤芯	1	500.0	碧丽\M400（3013）	验收通过
10	得力 7949 PU/PVC笔记本	10	165.0	得力/deli\7949	验收通过
11	得力 5501 文件袋	50	95.0	得力/deli\5501	验收通过
12	得力 3552 打印/复印纸得力（deli）尼罗河多瑙河木尚a4复印纸70/80g双面打印办公用白纸 3552尼罗河A4-70G-1包	40	880.0	得力/deli\3552	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   林静