【招标信用】合肥市第四十二中学关于洁厕剂的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市第四十二中学 
二、    *履约供应商名称：  安徽徽上云贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2701451000000322931  
四、    *合同编号:   30581487 
五、    *验收单位：  合肥市第四十二中学 
六、    *验收日期：  2024年2月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	洁霸 JB115A 洁厕灵 洁厕剂	20	460.0	洁霸\JB115A	验收通过
2	拜杰 食品夹子 烧烤夹/叉/铲/针	4	92.0	拜杰\304不锈钢牛排夹子	验收通过
3	超宝 垃圾夹子 垃圾夹	4	84.0	超宝\C-031	验收通过
4	得力 铲刀 其它手动工具	6	30.0	得力/deli\DL359210	验收通过
5	安赛瑞 五金配件 其它机械五金	1	456.0	安赛瑞\安赛瑞430895	验收通过
6	超霸 GP192 9号电池 普通干电池	8	48.0	超霸/GP\GP192	验收通过
7	卡贝 铰链	10	50.0	卡贝/cobbe\CB-JL472-3	验收通过
8	公厕水阀 卫浴配件	30	720.0	A\50硅胶落水胆	验收通过
9	保赐利 多功能黏胶去除剂 除胶剂 多用途清洁剂	3	33.0	保赐利\多功能黏胶去除剂	验收通过
10	得力 喷水壶/高压水枪	10	180.0	得力\DL581020	验收通过
11	白云 尘推油 清洁剂和增溶剂	12	816.0	白云\白云康雅 KY106	验收通过
12	得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸	2	440.0	得力/deli\莱茵河 80g A4 复印纸	验收通过
13	富鑫通 黑板 黑板擦	60	180.0	富鑫通\推拉绿板学校专用大号教室黑板培训家教推拉黑	验收通过
14	金值 JK5037 粉笔	5	625.0	金值\JK5037	验收通过
15	妙然 脸盆	30	240.0	妙然\妙然塑料脸盆MR-5771	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张国政