【招标信用】鸠江中小企业融资担保有限公司关于光盘袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 鸠江中小企业融资担保有限公司 
二、    *履约供应商名称：  芜湖网金电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2671451000000370182  
四、    *合同编号:   30626005 
五、    *验收单位：  鸠江中小企业融资担保有限公司 
六、    *验收日期：  2024年2月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	CD / DVD光盘收纳袋 光盘袋	50	10.0	无品牌\光盘袋	验收通过
2	刻录盘 1片装	50	175.0	飞利浦/Philips\DVD+RW	验收通过
3	锐捷 RG-NBR6120-E 交换机	1	850.0	锐捷/ruijie\RG-NBR6120-E	验收通过
4	科思特 HP 388A 加黑粉 科思特 388A (70G) 墨粉/碳粉	2	120.0	科思特/KST\HP 388A 加黑粉	验收通过
5	复印机配件出纸组件/上辊/下辊/热棍/搓纸轮/辅助轮/激光器/双面器/转印组件/接口板/下粉棒/定影组件/驱动轮齿轮/鼓组件/挡板纸盒片	1	120.0	无品牌\无型号	验收通过
6	绿联 40576 USB便携外置光驱 光驱/刻录/DVD	1	240.0	绿联/Ugreen\40576	验收通过
7	兄弟 2240 下辊/上辊/ 离合器/223废粉盒/搓纸轮复印机配件	1	160.0	兄弟/BROTHER\2240	验收通过
8	文印保 兄弟2115碳粉 文印保兄弟2140/2020 墨粉/碳粉	2	120.0	文印保\兄弟2115碳粉	验收通过
9	晨光 AEQN8925 晨光/M&G 晨光 AEQN8925 电话机(有绳/无绳/网络)	1	80.0	晨光/M&G\AEQN8925	验收通过
10	得力 7391 超印A4 70克复印纸	4	476.0	得力/deli\7391	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   芜湖市鸠江中小企业融资担保有限公司