【招标信用】亳州市地方海事局关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市地方海事局 
二、    *履约供应商名称：  谯城区诚信文体用品总汇希夷大道分店 
三、    *采购项目编号：  2371451000000372083  
四、    *合同编号:   30627375 
五、    *验收单位：  亳州市地方海事局 
六、    *验收日期：  2024年2月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 19204 纸杯	8	80.0	得力/deli\19204	验收通过
2	得力 0371 订书机	4	100.0	得力/deli\0371	验收通过
3	得力 0037 回形针	10	40.0	得力/deli\0037	验收通过
4	得力 8529A 长尾夹	8	152.0	得力/deli\8529A	验收通过
5	晨光 ABS916Y8 长尾夹	10	130.0	晨光/M&G\ABS916Y8	验收通过
6	7092 固体胶	20	40.0	得力/deli\7092	验收通过
7	得力 33770 胶带	6	48.0	得力/deli\33770	验收通过
8	晨光 AGR640S9 笔芯	10	120.0	晨光/M&G\AGR640S9	验收通过
9	川崎 training 9 羽毛球	3	144.0	川崎/kawasaki\training 9	验收通过
10	威克多 CHA9500 羽毛球拍	2	560.0	威克多/VICTOR\CHA9500	验收通过
11	得力 9864 印台	12	144.0	得力/deli\9864	验收通过
12	得力 9874红 印油	2	10.0	得力/deli\9874红	验收通过
13	维达 3层120抽*4包 软抽	10	110.0	维达/Vinda\3层120抽*4包	验收通过
14	得力 0013 订书针	40	120.0	得力/deli\0013	验收通过
15	齐心 L102 垃圾袋	30	90.0	齐心/Comix\L102	验收通过
16	晨光 电池7号	35	175.0	晨光/M&G\ARC92555	验收通过
17	得力 5622 档案盒	40	360.0	得力/deli\5622	验收通过
18	晨光 ADM94818A 档案盒	35	490.0	晨光/M&G\ADM94818A	验收通过
19	茶花 收纳箱 储物箱	4	300.0	茶花\收纳箱	验收通过
20	齐心 C335 文件袋	60	108.0	齐心/Comix\C335	验收通过
21	禧天龙收纳箱 储物箱	3	255.0	禧天龙/Citylong\禧天龙收纳箱	验收通过
22	公牛 电池5号	30	150.0	公牛/BULL\5号电池	验收通过
23	晨光 k35 中性笔	20	400.0	晨光/M&G\k35	验收通过
24	得力 DL-A122 中性笔	10	150.0	得力/deli\DL-A122	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699207007