【招标信用】马鞍山师范高等专科学校关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 马鞍山师范高等专科学校 
二、    *履约供应商名称：  马鞍山市平延百货有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2441451000000175031  
四、    *合同编号:   30437413 
五、    *验收单位：  马鞍山师范高等专科学校 
六、    *验收日期：  2024年2月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0395 订书机	10	1282.0	得力/deli\0395	验收通过
2	齐心 B3118 订书机	50	695.0	齐心/Comix\B3118	验收通过
3	南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池	90	972.0	南孚/NANFU\7号无汞碱性电池	验收通过
4	南孚 5号无汞碱性电池 普通干电池	90	972.0	南孚/NANFU\5号无汞碱性电池	验收通过
5	得力 S01 中性笔	150	2970.0	得力/deli\S01	验收通过
6	清水 SM-3162F 热水瓶	24	1368.0	清水/SHIMIZU\SM-3162F	验收通过
7	得力 7103 固体胶棒	180	540.0	得力/deli\7103	验收通过
8	得力 1532 计算器	30	1350.0	得力/deli\1532	验收通过
9	晨光 ABS92734 票夹/长尾夹	144	1987.2	晨光/M&G\ABS92734	验收通过
10	晨光 ABS92737 票夹/长尾夹	192	2304.0	晨光/M&G\ABS92737	验收通过
11	齐心 晶纯A4 70g 打印/复印纸	400	8400.0	齐心/Comix\晶纯A4 70g	验收通过
12	得力 64103 档案袋	100	1500.0	得力/deli\64103	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   汤慧娟