【招标信用】芜湖市湾沚区道路运输管理服务中心关于电子计算器的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市湾沚区道路运输管理服务中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖县保银办公用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2581451000000320528  
四、    *合同编号:   30578846 
五、    *验收单位：  芜湖市湾沚区道路运输管理服务中心 
六、    *验收日期：  2024年3月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 1555 电子计算器	1	55.0	得力/deli\1555	验收通过
2	怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水	2	96.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24	验收通过
3	得力 软面抄 记事本	18	36.0	得力/deli\7652	验收通过
4	得力 0231 起钉器 订书机	7	24.5	得力/deli\0231	验收通过
5	公牛 插座	1	80.0	公牛/BULL\GNB2063	验收通过
6	张小泉 HBS-154 剪刀	1	19.0	张小泉\HBS-154	验收通过
7	清风抽纸 抽纸	18	90.0	清风/qingfeng\清风抽纸	验收通过
8	富光 FP1003-3200/2000 热水瓶	1	28.0	富光\FP1003-3200/2000	验收通过
9	恒利源 HLY-DAH2 文书档案盒	15	52.5	恒利源\HLY-DAH2	验收通过
10	尚美德 s-4043 扫把簸箕 套装	1	25.0	尚美德\s-4043	验收通过
11	得力 A12 中性笔	3	90.0	得力/deli\A12	验收通过
12	太太乐 大号平板拖把	1	42.0	太太乐\平板	验收通过
13	得力 33511 档案盒 55mm	20	220.0	得力/deli\33511	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0221046002