【招标信用】亳州市经济和信息化局关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市经济和信息化局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2321451000000346372  
四、    *合同编号:   30602264 
五、    *验收单位：  亳州市经济和信息化局 
六、    *验收日期：  2024年3月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	妙洁抹布 清洁巾	1	18.0	妙洁/magic\妙洁抹布	验收通过
2	大宝 SOD蜜 润肤乳	2	20.0	大宝/DaBao\SOD蜜	验收通过
3	梦庭 拖把	1	25.0	梦庭\201118	验收通过
4	爱国者 OL10000 充电宝	1	169.0	爱国者/aigo\OL10000	验收通过
5	得力 9415 长尾夹	2	16.0	得力/deli\9415	验收通过
6	得力 8561 长尾夹	1	12.0	得力/deli\8561	验收通过
7	晨光 V3401 中性笔	2	36.0	晨光/M&G\V3401	验收通过
8	晨光 AGR67017 笔芯	1	10.0	晨光/M&G\AGR67017	验收通过
9	清风 卷纸	13	286.0	清风\B01CDSJ3	验收通过
10	安赛瑞 7A00113 抹布	7	133.0	安赛瑞\7A00113	验收通过
11	得力 9892 印台	1	9.0	得力/deli\9892	验收通过
12	得力 木尚A4 70g 复印纸	3	450.0	得力/deli\木尚A4 70g	验收通过
13	金号 GA1087 毛巾	2	30.0	金号\GA1087	验收通过
14	得力 9874 印油	1	4.0	得力/deli\9874	验收通过
15	晨光 ABS91696 回形针	10	15.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
16	得力 0027 订书针	12	12.0	得力/deli\0027	验收通过
17	得力 7104 固体胶	12	24.0	得力/deli\7104	验收通过
18	齐心 1707 文件袋	36	64.8	齐心/Comix\1707	验收通过
19	南孚 5号电池	4	20.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
20	南孚 南孚 7号电池	6	30.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699401001