【招标信用】亳州市教育局关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市教育局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市汇群商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2301451000000017719  
四、    *合同编号:   30282038 
五、    *验收单位：  亳州市教育局 
六、    *验收日期：  2024年3月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 A4 打印/复印纸	10	1800.0	得力\A4	验收通过
2	得力 789 电话机(有绳/无绳/网络)	10	1200.0	得力/deli\789	验收通过
3	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	60	300.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
4	得力 插排	15	870.0	得力/deli\33916	验收通过
5	得力 8556 票夹/长尾夹	20	160.0	得力/deli\8556	验收通过
6	得力S148 中性笔	50	1200.0	得力/deli\得力S148	验收通过
7	得力 8552 票夹/长尾夹	20	320.0	得力/deli\8552	验收通过
8	得力 8554 票夹/长尾夹	20	260.0	得力/deli\8554	验收通过
9	得力 垃圾袋	100	300.0	得力\9575	验收通过
10	南孚 7号 普通干电池	60	300.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
11	晨光 AGP13604（12支/盒 中性笔	20	480.0	晨光/M&G\AGP13604（12支/盒	验收通过
12	得力 V9 中性笔	20	480.0	得力\V9	验收通过
13	得力 0037 别针/回形针/大头针	50	200.0	得力/deli\0037	验收通过
14	得力 湿手器	20	100.0	得力\9109	验收通过
15	EKO 垃圾桶	10	1200.0	EKO\无型号	验收通过
16	清水 SM-1061-200 热水瓶	20	700.0	清水/SHIMIZU\SM-1061-200	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699035001