【招标信用】合肥市祁门路幼儿园关于电池/电力配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市祁门路幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区新隆办公设备经营部 
三、    *采购项目编号：  2491451000000240113  
四、    *合同编号:   30503636 
五、    *验收单位：  合肥市祁门路幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年3月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 7号电池/电力配件	20	40.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
2	得力 30401 双面胶（12MM）/双面胶带	50	50.0	得力/deli\30401	验收通过
3	得力 s925 铅笔	60	48.0	得力/deli\s925	验收通过
4	得力 7534 橡皮擦	30	15.0	得力/deli\7534	验收通过
5	得力 7102 固体胶	50	60.0	得力/deli\7102	验收通过
6	得力 21514 便利贴	100	1000.0	得力/deli\21514	验收通过
7	得力 6916 中性水笔芯0.5红/0.5黑	200	100.0	得力/deli\6916	验收通过
8	得力 6600ES 中性笔/红色/黑色/蓝色	200	160.0	得力/deli\6600ES	验收通过
9	得力 8555ES 19mm彩色燕尾夹	20	70.0	得力/deli\8555ES	验收通过
10	得力 7653 软面抄A5	50	150.0	得力/deli\7653	验收通过
11	得力 6884 记号笔（黑）	100	150.0	得力/deli\6884	验收通过
12	得力 5952 牛皮档案袋	100	100.0	得力/deli\5952	验收通过
13	得力 0012 订书钉	80	80.0	得力/deli\0012	验收通过
14	得力 5654 网格文件袋	50	200.0	得力/deli\5654	验收通过
15	得力 0018 回形针	80	96.0	得力/deli\0018	验收通过
16	得力 Z7503 木尚复印纸A4/8包70g	20	3500.0	得力/deli\Z7503	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘经珊