【招标信用】合肥市蜀麓小学关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市蜀麓小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市游京侠商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2221451000000214049  
四、    *合同编号:   30477266 
五、    *验收单位：  合肥市蜀麓小学 
六、    *验收日期：  2024年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹彩色长尾夹 大号金属票据夹 办公用品燕尾夹	5	54.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
2	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹彩色长尾夹 大号金属票据夹 办公用品燕尾夹	10	148.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
3	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹彩色长尾夹 大号金属票据夹 办公用品燕尾夹	5	114.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
4	晨光 ADM94856 文件袋	4	8.0	晨光/M&G\ADM94856	验收通过
5	得力 yCj-LkZCU 水笔 黑色中性笔芯0.5mm水笔芯 替芯20支装	40	760.0	得力/deli\yCj-LkZCU	验收通过
6	得力 yCj-LkZCU 水笔 黑色中性笔芯0.5mm水笔芯 替芯20支装	30	570.0	得力/deli\yCj-LkZCU	验收通过
7	得力 0012 订书钉	20	24.0	得力/deli\0012	验收通过
8	得力 海绵擦	40	160.0	得力\7837	验收通过
9	得力 30011 胶带/胶纸/胶条	8	60.0	得力/deli\30011	验收通过
10	得力 0305 订书机	4	52.0	得力/deli\0305	验收通过
11	得力 0838 电子计算器	4	196.0	得力/deli\0838	验收通过
12	得力 6600ES 水笔	20	300.0	得力/deli\6600ES	验收通过
13	晨光 A4 70g 晨光/M&G 晨光APYVQ959 A4/70g/500张 打印/复印纸	48	1344.0	晨光/M&G\A4 70g	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016070