【招标信用】淮北市高岳街道办事处关于玻璃杯的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 淮北市高岳街道办事处 
二、    *履约供应商名称：  合肥合采商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2171451000000383192  
四、    *合同编号:   30638159 
五、    *验收单位：  淮北市高岳街道办事处 
六、    *验收日期：  2024年3月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	富光 G1901-SH-300 玻璃杯	50	2500.0	富光\G1901-SH-300	验收通过
2	得力 3934 激光笔/教鞭	9	135.0	得力/deli\3934	验收通过
3	玛丽 3240 胶装本	50	500.0	玛丽\3240	验收通过
4	天堂伞 307E 伞	30	870.0	天堂伞\307E	验收通过
5	齐心 L101 L101 加厚垃圾袋 30个装 45*50CM （单卷）黑色	200	900.0	齐心/Comix\L101	验收通过
6	金士顿 DTX/64GB U盘	5	210.0	金士顿/Kingston\DTX/64GB	验收通过
7	富光 BJ1810-2000 保温壶	1	115.0	富光\BJ1810-2000	验收通过
8	帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂	60	600.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
9	爱特福 84消毒液 家居消毒液468ml	90	405.0	爱特福\468ml	验收通过
10	南孚 7号4粒（2代） 普通干电池	36	360.0	南孚/NANFU\7号4粒（2代）	验收通过
11	公牛 GN-109K 3M 多功能插座	10	550.0	公牛/BULL\GN-109K 3M	验收通过
12	金士顿 DTX/32GB U盘	1	35.0	金士顿/Kingston\DTX/32GB	验收通过
13	得力 6824 记号笔	5	70.0	得力/deli\6824	验收通过
14	齐心 L301 加厚一次性水杯/纸杯 50只装 250ml(9盎司)	50	400.0	齐心/Comix\L301	验收通过
15	齐心 E310 文件管理10个装A4L型文件套	3	24.0	齐心/Comix\E310	验收通过
16	齐心 D5003 便签本/便条纸/N次贴	10	25.0	齐心/Comix\D5003	验收通过
17	齐心 B3635 长尾夹 5# 19mm 40只/筒配 单位：筒	10	65.0	齐心/Comix\B3635	验收通过
18	齐心 B3633 长尾夹 3# 32mm 24只/筒配 单位：筒	10	100.0	齐心/Comix\B3633	验收通过
19	齐心 B3631 长尾票夹	10	119.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
20	得力 7102 胶棒 固体胶	2	23.0	得力/deli\7102	验收通过
21	齐心 Q312 10个装 报告夹 加厚抽杆夹 白色	10	180.0	齐心/Comix\Q312	验收通过
22	齐心 A1249 档案盒55mm	100	850.0	齐心/Comix\A1249	验收通过
23	晨光 Q7 中性笔黑色水笔0.5红蓝子弹头	20	220.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
24	金号 G1955H 毛巾/面巾/方巾	5	72.5	金号\G1955H	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0602084001