【招标信用】淮北市高岳街道办事处关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 淮北市高岳街道办事处 
二、    *履约供应商名称：  合肥合采商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2171451000000160351  
四、    *合同编号:   30421812 
五、    *验收单位：  淮北市高岳街道办事处 
六、    *验收日期：  2024年3月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0231 订书钉起钉器	30	69.0	得力/deli\0231	验收通过
2	齐心 B2394台卡 其它展示用品	10	120.0	齐心/Comix\B2394	验收通过
3	中佳 0751 0751 笔记本 商务记事本	20	400.0	中佳\0751	验收通过
4	齐心 A605 文件夹	10	80.0	齐心/Comix\A605	验收通过
5	步步高 HCD007(6101)TSD 电话机	5	575.0	步步高/BBK\HCD007(6101)TSD	验收通过
6	环杰 HJ-288 抹布清洁布擦车毛巾吸水布35*75厘米	50	300.0	环杰\HJ-288	验收通过
7	开普特 9001扫把簸箕套装	10	180.0	开普特\9001	验收通过
8	环杰 HJ-219木柄圆头拖把 平板拖把	10	100.0	环杰\HJ-219	验收通过
9	帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂	60	600.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
10	摩托罗拉 CL102C 电话机(有绳/无绳/网络)	1	389.0	摩托罗拉/Motorola\CL102C	验收通过
11	妙洁 纸杯228ml 50只装	40	356.0	妙洁/magic\228ml	验收通过
12	维达 V4073 卷筒纸2000克 10卷装	20	640.0	维达/Vinda\V4073	验收通过
13	清水 1071 热水瓶3200ml	12	468.0	清水\1071	验收通过
14	得力 9574 50×60cm塑料袋 点断式 加厚垃圾袋30只 1卷	160	720.0	得力/deli\9574	验收通过
15	得力/deli 8383 牛皮纸档案袋	30	330.0	得力/deli\8383	验收通过
16	得力/deli 0368省力 订书机	20	376.0	得力/deli\0368	验收通过
17	得力（deli） 0012 订书钉	5	50.0	得力/deli\0012	验收通过
18	齐心 JP5510-6 普透封箱胶带	6	270.0	齐心/Comix\JP5510-6	验收通过
19	齐心 B3500 办公防滑纹回形针 100只/盒	5	65.0	齐心/Comix\B3500	验收通过
20	齐心 B3635 长尾夹 5# 19mm 40只/筒配 单位：筒	20	130.0	齐心/Comix\B3635	验收通过
21	得力 7102 胶棒 固体胶	6	69.0	得力/deli\7102	验收通过
22	齐心 A1249 档案盒55mm	90	765.0	齐心/Comix\A1249	验收通过
23	晨光 Q7 中性笔黑色水笔0.5红蓝子弹头	50	550.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0602084001