【招标信用】亳州学院关于其它存储设备的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市同启商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2011451000000055940  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2024年3月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 U盘	2	256.0	得力\2192	验收通过
2	雅高 扫把	1	18.0	雅高\027	验收通过
3	爱课 扩音器	4	992.0	爱课\2500	验收通过
4	惠普 硬盘	2	520.0	惠普/HP\500G	验收通过
5	稻草人 2388 热水瓶	1	58.0	稻草人/Mexican\2388	验收通过
6	得力 7370 得力/deli 7370复印纸-A3-80G-5包(蓝色)（包）	2	360.0	得力/deli\7370	验收通过
7	得力 5662 得力/deli 5662-35档案盒-背宽35MM(蓝)(个)	12	96.0	得力/deli\5662	验收通过
8	得力 0764 烧水壶	1	120.0	得力/deli\0764	验收通过
9	得力 得力/deli18212插座_8组_5米_PVC袋装(白)(只)	2	110.0	得力/deli\18212	验收通过
10	好媳妇 胶棉拖把	1	38.0	好媳妇\4835	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李梦新