【招标信用】芜湖市陶辛中学关于各类尺/三角板的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市陶辛中学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖宏敏商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2261451000000403552  
四、    *合同编号:   30657524 
五、    *验收单位：  芜湖市陶辛中学 
六、    *验收日期：  2024年3月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金丝猴 S011 各类尺/三角板	9	270.0	金丝猴\S011	验收通过
2	尤尼克斯 ARC11 羽毛球拍	2	1160.0	尤尼克斯/YONEX\ARC11	验收通过
3	红双喜 H6006 乒乓球拍	4	1160.0	红双喜/DHS\H6006	验收通过
4	清风 BR36MJ3 抽纸	60	720.0	清风/qingfeng\BR36MJ3	验收通过
5	得力 宣传单/海报/说明书/国旗	5	225.0	得力/deli\3223	验收通过
6	得力 画板/画架/板擦	15	75.0	得力/deli\50167	验收通过
7	环杰 纤维 环杰超细纤维抹布百洁布35x75cm不易掉毛毛巾	50	200.0	环杰\纤维	验收通过
8	美丽新 垃圾夹	40	480.0	美丽新\88cm	验收通过
9	得力 FE104 足球	10	900.0	得力/deli\FE104	验收通过
10	得力 6600ES 中性笔	60	720.0	得力/deli\6600ES	验收通过
11	晨好 万用手册/会议记录本	1	60.0	晨好\会议记录本	验收通过
12	李宁 LBQK967-1 篮球	10	1380.0	李宁/Lining\LBQK967-1	验收通过
13	得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯	60	720.0	得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支	验收通过
14	得力 7092 胶棒	36	126.0	得力/deli\7092	验收通过
15	南孚 7号 普通干电池	96	240.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
16	欧丽家 拖把配件	30	270.0	欧丽家\棉布	验收通过
17	清风 B01CDSJ3 长卷卫生纸/无芯卫生纸	60	1140.0	清风/qingfeng\B01CDSJ3	验收通过
18	得力 7901 PU/PVC笔记本 皮面笔记本(黑)-80页-25K(本)	10	80.0	得力/deli\7901	验收通过
19	洁丽雅 6145 洁丽雅 6145 纯棉毛巾	55	880.0	洁丽雅/grace\6145	验收通过
20	南孚(NANFU) 5号碱性电池 普通干电池 聚能环 1节 *1	96	240.0	南孚/NANFU\5号1.5V	验收通过
21	得力 5623 得力 5623 档案盒(只)	150	1350.0	得力/deli\5623	验收通过
22	得力 8555 得力/deli 8555 票夹/长尾夹	20	240.0	得力/deli\8555	验收通过
23	得力 8553 票夹/8553-3#彩色长尾夹	15	150.0	得力/deli\8553	验收通过
24	得力/deli 8551 票夹/长尾夹	5	100.0	得力/deli\8551	验收通过
25	得力绿柏z7545A4复印纸	80	1600.0	得力/deli\Z7545	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0221033531