【招标信用】马鞍山慈湖高新技术产业开发区消防救援大队关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 马鞍山慈湖高新技术产业开发区消防救援大队 
二、    *履约供应商名称：  马鞍山市平延百货有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2541451000000341284  
四、    *合同编号:   30597474 
五、    *验收单位：  马鞍山慈湖高新技术产业开发区消防救援大队 
六、    *验收日期：  2024年3月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AXP96409 橡皮	2	3.8	晨光/M&G\AXP96409	验收通过
2	得力 7189 标签纸	5	9.5	得力/deli\7189	验收通过
3	得力 0011 订书钉	10	46.0	得力/deli\0011	验收通过
4	得力 0037 回形针	50	195.0	得力/deli\0037	验收通过
5	得力 1532 计算器	10	450.0	得力/deli\1532	验收通过
6	得力 78981 文件框	10	279.0	得力/deli\78981	验收通过
7	甲骨文天之印 A4 160g 相片纸	20	370.0	甲骨文天之印\A4 160g	验收通过
8	齐心 CX-Q2612AL 硒鼓	5	310.0	齐心/Comix\CX-Q2612AL	验收通过
9	得力 33349 订书机	2	96.0	得力/deli\33349	验收通过
10	晨光 MG2130 记号笔	1	2.5	晨光/M&G\MG2130	验收通过
11	齐心 Q312报告夹/抽杆夹	30	591.0	齐心/Comix\Q312	验收通过
12	晨光 ABS92732 票夹/长尾夹	20	336.0	晨光/M&G\ABS92732	验收通过
13	晨光 ABS92734 票夹/长尾夹	20	276.0	晨光/M&G\ABS92734	验收通过
14	晨光 ABS92736 票夹/长尾夹	20	240.0	晨光/M&G\ABS92736	验收通过
15	齐心 晶纯A4 70g 打印/复印纸	80	1840.0	齐心/Comix\晶纯A4 70g	验收通过
16	得力 27052 固体胶棒	60	174.0	得力/deli\27052	验收通过
17	齐心 A603 文件夹	50	490.0	齐心/Comix\A603	验收通过
18	得力 64103 档案袋	50	750.0	得力/deli\64103	验收通过
19	齐心 HC-75 档案盒	20	394.0	齐心/Comix\HC-75	验收通过
20	齐心 HC-55 档案盒	20	320.0	齐心/Comix\HC-55	验收通过
21	晨光 K-35 中性笔	30	792.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
22	博文 A4-120 记事本	30	888.0	博文/bowen\A4-120	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   贺功先