【招标信用】马鞍山师范高等专科学校关于热水瓶的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 马鞍山师范高等专科学校 
二、    *履约供应商名称：  马鞍山市平延百货有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2441451000000404930  
四、    *合同编号:   30658852 
五、    *验收单位：  马鞍山师范高等专科学校 
六、    *验收日期：  2024年3月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清水 SM-3262 热水瓶	36	3060.0	清水/SHIMIZU\SM-3262	验收通过
2	白雪 155 直液式走珠笔	288	4262.4	白雪\155	验收通过
3	得力 9874 印油	12	58.8	得力/deli\9874	验收通过
4	南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池	90	1062.0	南孚/NANFU\7号无汞碱性电池	验收通过
5	南孚 5号无汞碱性电池 普通干电池	90	1062.0	南孚/NANFU\5号无汞碱性电池	验收通过
6	得力 63205 档案盒	96	2688.0	得力/deli\63205	验收通过
7	妙洁 胶棉拖把	2	89.0	妙洁/magic\吸水胶棉	验收通过
8	得力 30368 胶带60mm*60y	150	1020.0	得力/deli\30368	验收通过
9	得力 7122 固体胶棒	240	696.0	得力/deli\7122	验收通过
10	九阳 JYK-17C15 烧水壶	20	2900.0	九阳/Joyoung\JYK-17C15	验收通过
11	齐心 晶纯A4 70g 打印/复印纸	400	9200.0	齐心/Comix\晶纯A4 70g	验收通过
12	得力 64103 档案袋	108	1620.0	得力/deli\64103	验收通过
13	得力 9556垃圾桶	100	880.0	得力\9556	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   汤慧娟