【招标信用】合肥市归国华侨联合会（主管预算单位）关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市归国华侨联合会（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥长鲸电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2961451000000406450  
四、    *合同编号:   30660432 
五、    *验收单位：  合肥市归国华侨联合会（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年3月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	茶花 1728 不沾毛发 橡胶条贴合地面易清扫 扫把簸箕套装	2	79.8	茶花\1728	验收通过
2	得力 三层金属文件盘 可活动文件篮	2	114.0	得力/deli\9181	验收通过
3	传能 西皮实木办公椅 班椅/老板椅	1	490.0	传能\CN305	验收通过
4	安赛瑞 耐磨劳保防护纱线手套 12双装 通用手套	2	48.0	安赛瑞\39698	验收通过
5	馨沛 GUAGOU-1 304不锈钢六排挂钩/粘钩	6	108.0	馨沛\GUAGOU-1	验收通过
6	公牛 GN-609-5米 六插位总控多功能插座	5	317.5	公牛/BULL\GN-609-5米	验收通过
7	得力 6009-S 180mm黑刃防锈剪刀	5	39.0	得力/deli\6009-S	验收通过
8	得力 0115 单孔打孔机	2	21.0	得力/deli\0115	验收通过
9	佰利旺 0317 承重6kg 三个装透明挂钩/粘钩	10	50.0	佰利旺\0317	验收通过
10	齐心 B3633 彩色32mm 1*24只 票夹/长尾夹	10	90.0	齐心/Comix\B3633	验收通过
11	齐心 B3634 25mm 1*48只 彩色票夹/长尾夹	10	118.0	齐心/Comix\B3634	验收通过
12	得力 9587 三卷装45*50cm垃圾袋	20	230.0	得力/deli\9587	验收通过
13	晨光 一次性塑杯	20	270.0	晨光\ARC92512	验收通过
14	南孚 7号电池 聚能环四代 普通干电池	10	23.5	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
15	南孚 5号电池 聚能环四代 普通干电池	10	23.5	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
16	木杆无纺布拖把 水拖	2	19.0	无品牌\001	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   尹周军