【招标信用】芜湖市银湖中学关于水桶的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市银湖中学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖速腾商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2551451000000411549  
四、    *合同编号:   30665281 
五、    *验收单位：  芜湖市银湖中学 
六、    *验收日期：  2024年3月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	阳芃 YP-ST-02 大红塑料桶 17升	30	450.0	阳芃\YP-ST-02	验收通过
2	阳芃 簸箕	60	480.0	阳芃\YP-BJ-03	验收通过
3	阳芃 YP-SZ-01 扫把	150	1125.0	阳芃\YP-SZ-01	验收通过
4	爱特福 84消毒液	50	250.0	爱特福\84消毒液	验收通过
5	心相印 DT3200 茶语抽纸3层152抽3连包（DT3200） 3层152抽3连包	70	1120.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200	验收通过
6	安赛瑞 24399 双桶脚踏分类垃圾桶 加厚塑料环卫分类垃圾桶 户外商用办公可回收厨余其他干垃圾40L	15	1200.0	安赛瑞\24399	验收通过
7	谋福 胶棉拖把	100	800.0	谋福\59	验收通过
8	得力 19362 挂钩/粘钩	100	350.0	得力/deli\19362	验收通过
9	悦卡 洗车毛巾 抹布蓝色的汽车擦车布	120	600.0	悦卡/YUEKA\洗车毛巾	验收通过
10	金士顿 DTKN/32GB U盘	5	175.0	金士顿/Kingston\DTKN/32GB	验收通过
11	晨光 白板擦黑板擦粉笔擦儿童磁性黑板檫可擦	100	330.0	晨光/M&G\ADB98302	验收通过
12	得力 A4/160张 会议日记本 棕色3306	60	900.0	得力/deli\3306	验收通过
13	得力 Z7547 绿柏 打印/复印纸A4-70g-8包(白色)(包)	10	1720.0	得力/deli\Z7547	验收通过
14	真彩 A47 中性笔 红色	720	1080.0	真彩/Truecolor\A47	验收通过
15	得力 S656-Q1 直液笔	720	1080.0	得力/deli\S656-Q1	验收通过
16	得力 30312 宽透明胶带/胶纸/胶条 打包封箱带大卷胶带	10	30.0	得力/deli\30312	验收通过
17	得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 （单位：筒） 彩色	5	65.0	得力/deli\8552ES	验收通过
18	得力 6010 210mm 剪刀(单位:把)	10	35.0	得力/deli\6010	验收通过
19	得力 8554 彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒)	20	200.0	得力/deli\8554	验收通过
20	得力 30412 双面胶带	20	40.0	得力/deli\30412	验收通过
21	南孚/NANFU LR06 碱性电池 5号 1.5V 普通干电池	200	500.0	南孚/NANFU\LR06	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杨良发