【招标信用】合肥市芙蓉小学关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告
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基本信息
| 地区 | 安徽 合肥市 | 采购单位 | 合肥市芙蓉小学 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 扫把的网上超市采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、 *采购人名称： 合肥市芙蓉小学
二、 *履约供应商名称： 合肥惜月办公设备有限公司
三、 *采购项目编号： 2631451000000060415
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 合肥市芙蓉小学
六、 *验收日期： 2024年3月15日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 张超
二、 *履约供应商名称： 合肥惜月办公设备有限公司
三、 *采购项目编号： 2631451000000060415
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 合肥市芙蓉小学
六、 *验收日期： 2024年3月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 扫把木柄塑料扫把 家用清洁工具 | 30 | 135.0 | 兰诗\兰诗 木柄塑料扫把 家用清洁工具 扫把 | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉 农夫山泉/NONGFU SPRING 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水 生活饮用水 其它会议用品 | 30 | 990.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 双面胶 双面胶带 | 30 | 297.0 | 得力/deli\得力（deli） 双面胶 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 双面胶 双面胶带 | 30 | 297.0 | 得力/deli\得力（deli） 双面胶 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 Z7545 打印/复印纸 | 48 | 1132.8 | 得力/deli\Z7545 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 5 | 138.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 | 5 | 138.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张超
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