【招标信用】合肥市芙蓉小学关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市芙蓉小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥务达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1216804000000109201  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市芙蓉小学 
六、    *验收日期：  2024年3月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力/deli 8552 票夹/长尾夹	10	195.0	得力/deli\8552	验收通过
2	美家日记 MG1157 尘推 木地板大理石瓷砖吸水棉纱平板拖把	5	140.0	美家日记\MG1157	验收通过
3	美家日记 MG1157 尘推 木地板大理石瓷砖吸水棉纱平板拖把	10	590.0	美家日记\MG1157	验收通过
4	金值 100支/盒 无尘粉笔	50	440.0	金值\100支/盒	验收通过
5	金值 100支/盒 无尘粉笔	50	440.0	金值\100支/盒	验收通过
6	霞光 A4 10丝塑封膜/护卡膜/过塑膜/220*307MM 100张/包	10	320.0	霞光\A4	验收通过
7	南孚 7号 普通干电池	100	500.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
8	南孚 5号 普通干电池	100	500.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
9	清水 SM-1061-200 热水壶 家用保温瓶保温水壶2.0L	20	700.0	清水\SM-1061-200	验收通过
10	晨光/M&G K35 按动中性笔 0.5mm子弹头签字笔水笔 12支/盒	10	255.0	晨光/M&G\k35	验收通过
11	晨光/M&G K35 按动中性笔 0.5mm子弹头签字笔水笔 12支/盒	10	255.0	晨光/M&G\k35	验收通过
12	齐心/Comix B2716 美工剪纸办公剪刀 180mm (7#)	50	295.0	齐心/Comix\B2716	验收通过
13	得力 (deli) 5952牛皮纸档案袋/文件袋/资料袋 10只/包	20	240.0	得力/deli\5952	验收通过
14	农夫山泉 饮用天然水380ml*24瓶 整箱装 矿泉水/纯净水	50	1500.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24	验收通过
15	齐心/Comix C4774-8 A4晶纯高速王复印纸 70g打印/复印纸 （8包/箱）	10	1850.0	齐心/Comix\C4774-8	验收通过
16	好媳妇 AGW-7102 胶棉拖把 27cm双排海绵拖把	20	960.0	好媳妇\AGW-7102	验收通过
17	得力 19552 扫把簸箕套装	20	800.0	得力\19552	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张超