【招标信用】无为市开城中心学校关于收纳架的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 无为市开城中心学校 
二、    *履约供应商名称：  无为县裕穗商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2121451000000415013  
四、    *合同编号:   30668025 
五、    *验收单位：  无为市开城中心学校 
六、    *验收日期：  2024年3月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	KAMAN 书本U形口大号收纳盒收纳架	16	400.0	KAMAN\U形口	验收通过
2	狂神 KS0749 比赛健身运动橡胶计数跳绳	30	750.0	狂神\KS0749	验收通过
3	通达兴 MT056全棕羊毛黑板擦海绵擦	5	25.0	通达兴\MT056	验收通过
4	得力 9555 垃圾桶	5	75.0	得力/deli\9555	验收通过
5	清风 卷筒卫生纸巾 4层加厚200克*10卷卷筒纸	16	448.0	清风/qingfeng\卷筒卫生纸巾	验收通过
6	狂神 1315 中考计数跳绳	20	700.0	狂神\1315	验收通过
7	晨光 APYVQ959A 打印/复印纸(8包/箱)	5	975.0	晨光/M&G\APYVQ959A	验收通过
8	兰浪SR206天然橡胶耐酸碱手套耐溶剂/化学品/酸碱手套	2	16.0	兰浪\兰浪SR206	验收通过
9	庄太太 ZTT-9106木杆竹扫帚1把装大扫把	2	50.0	庄太太\ZTT-9106	验收通过
10	得力 DL521001加厚劳保工作棉线通用手套（12双）	5	7.5	得力\DL521001	验收通过
11	金号 G1292H 纯棉纱布双层面巾情侣款洗澡毛巾/面巾/方巾	5	75.0	金号\G1292H	验收通过
12	兰诗 DM-181 /白棉线DM-1812 /白布老式木杆圆头拖把扫把	5	75.0	兰诗\DM-181 /DM-1812	验收通过
13	知绿源 清洁用品0080铁簸箕金属簸箕	5	75.0	知绿源\0080	验收通过
14	清风 B338C 抽纸原木纯品2层200抽3盒装	16	192.0	清风/qingfeng\B338C	验收通过
15	晨光 ASGN7104 快干耐用便携12个/盒 21g 胶棒	2	48.0	晨光/M&G\ASGN7104	验收通过
16	晨光 AWG97003 平头胶水办公财务胶粘用品 125ml液体胶胶水（12支装）	2	84.0	晨光/M&G\AWG97003	验收通过
17	晨光 K-35(12支盒装) 黑红中性笔	15	375.0	晨光/M&G\K-35(12支盒装)	验收通过
18	晨光 K-35(12支盒装) 黑红中性笔	15	375.0	晨光/M&G\K-35(12支盒装)	验收通过
19	晨光 AJD97330 48MM*137Y透明封箱胶带/胶纸/胶条	2	22.0	晨光/M&G\AJD97330	验收通过
20	南孚 7号碱性电池2粒 /5号2粒普通干电池	5	30.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
21	南孚 7号碱性电池2粒 /5号2粒普通干电池	5	30.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
22	天勤 2451 粉盒适用M7605 7655 M7615 LJ2605 LJ2655 7455 LJ2405 M7400PRO 黑色	3	360.0	天勤\2451	验收通过
23	淮海 MT/2 手提式2公斤/kg 消防灭火器	10	1350.0	淮海\MT/2	验收通过
24	晨光 ABS92738 票夹/长尾夹彩色12只/罐50mm	3	45.0	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
25	得力 0012 高强度订书钉 1000枚/盒10盒装订书钉	15	30.0	得力/deli\0012 高强度订书钉	验收通过
26	环杰家用抹布HJ-288吸水布35*75厘米多色可选	15	90.0	环杰\HJ-288	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   丁宗玉