【招标信用】合肥市政府外事办公室（主管预算单位）关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市政府外事办公室（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥乾喜惠商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2681451000000408831  
四、    *合同编号:   30662509 
五、    *验收单位：  合肥市政府外事办公室（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年3月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S02 中性笔	3	72.0	得力/deli\S02	验收通过
2	得力 5681 档案盒	20	160.0	得力/deli\5681	验收通过
3	得力 鼠标垫	9	103.5	得力\33188	验收通过
4	得力 9076 便签本/便条纸/N次贴	10	18.0	得力/deli\9076	验收通过
5	齐心 B3064 订书机@起钉器	9	27.0	齐心/Comix\B3064	验收通过
6	得力 0414 订书机	9	126.0	得力/deli\0414	验收通过
7	齐心 A602 文件夹	10	90.0	齐心/Comix\A602	验收通过
8	清水 1061 热水瓶	4	112.0	清水\1061	验收通过
9	得力 6230直尺	9	22.5	得力/deli\6230	验收通过
10	得力 纸杯	5	52.5	得力/deli\9560	验收通过
11	步步高 HCD007(6101)TSD 电话机(有绳/无绳/网络)	4	460.0	步步高/BBK\HCD007(6101)TSD	验收通过
12	得力 6009 剪刀	9	45.0	得力/deli\6009	验收通过
13	齐心 B2174 文件架	9	216.0	齐心/Comix\B2174	验收通过
14	得力 7653 胶装本	30	78.0	得力/deli\7653	验收通过
15	得力 0012 订书钉	10	15.0	得力/deli\0012	验收通过
16	得力 0051 回形针	8	14.4	得力/deli\0051	验收通过
17	得力 9556垃圾桶	9	72.0	得力/deli\9556	验收通过
18	公牛 GN-M1330接线板	9	378.0	公牛/BULL\GN-M1330	验收通过
19	得力 8555ES 票夹/长尾夹	10	85.0	得力/deli\8555ES	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   蔡成龙