【招标信用】芜湖市绿影小学关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市绿影小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖速腾商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2651451000000412282  
四、    *合同编号:   30665601 
五、    *验收单位：  芜湖市绿影小学 
六、    *验收日期：  2024年3月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	白雪 PVR-157 0.7mm加粗直液式走珠笔 黑色12支 子弹头（单位：盒）	42	1008.0	白雪\PVR-157	验收通过
2	西玛 10张9号A4纸大牛皮纸信封 邮局标准信封324*229mm 6526-10	2	12.0	西玛/CIMA\6526-10	验收通过
3	得力 19362 挂钩/粘钩	110	385.0	得力/deli\19362	验收通过
4	得力 1654 计算器	5	150.0	得力/deli\1654	验收通过
5	晨光 白板擦黑板擦粉笔擦儿童磁性黑板檫可擦	48	168.0	晨光/M&G\ADB98302	验收通过
6	得力 A4/160张 会议日记本 棕色3306	80	960.0	得力/deli\3306	验收通过
7	得力 63480 A4网格拉链文件袋加厚透明拉链袋	12	180.0	得力/deli\63480	验收通过
8	晨光 ACP901Q9 水彩笔	22	176.0	晨光/M&G\ACP901Q9	验收通过
9	创易 7539 自粘性不干胶标签贴纸口取纸手帐贴纸姓名帖手写价格标签标记贴50张文具办公用品	60	300.0	创易\7539	验收通过
10	晨光 ABS92629 24/8号厚层订书钉 易穿透订书针 办公用品 500枚/盒	60	90.0	晨光/M&G\ABS92629	验收通过
11	得力 30011 12mm学生文具胶带小卷胶带 透明窄胶布透明胶	28	168.0	得力/deli\30011	验收通过
12	白雪 X55 直液式走珠笔 可换笔芯中性笔 多色签字笔 学生用笔 0.5mm黑色 12支/盒	50	1200.0	白雪\X55	验收通过
13	得力 8555ES 彩色长尾票夹 19mm 40只/筒 （单位：筒） 混色	90	630.0	得力/deli\8555ES	验收通过
14	得力 0050 回形针曲别针(100枚/盒)	100	200.0	得力/deli\0050	验收通过
15	得力 5622 档案盒(蓝)(只)	50	350.0	得力/deli\5622	验收通过
16	得力 0425 订书机	20	200.0	得力/deli\0425	验收通过
17	得力 6010 210mm 剪刀(单位:把)	40	220.0	得力/deli\6010	验收通过
18	得力 30412 双面胶带	150	300.0	得力/deli\30412	验收通过
19	公牛 GN-B2080 多功能插座 超功率保护 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-B2080 8位总控全长1.8米	30	1650.0	公牛/BULL\GN-B2080	验收通过
20	得力/deli 20g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 单支装 办公用品 7092	120	222.0	得力/deli\7092	验收通过
21	南孚/NANFU LR06 碱性电池 5号 1.5V 普通干电池	120	300.0	南孚/NANFU\LR06	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   方虎