【招标信用】亳州学院关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  安徽沛哚商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2531451000000422893  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2024年3月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0014 订书钉	5	40.0	得力/deli\0014	验收通过
2	得力 0485 订书机	1	123.0	得力/deli\0485	验收通过
3	得力 9622 胶水	24	48.0	得力/deli\9622	验收通过
4	得力 S26 中性笔	4	104.0	得力/deli\S26	验收通过
5	得力 S858 中性笔	4	88.0	得力/deli\S858	验收通过
6	得力 21583 便签本/便条纸/N次贴	5	17.5	得力/deli\21583	验收通过
7	得力 6010 剪刀	5	40.0	得力/deli\6010	验收通过
8	心相印 XCG068 湿巾	20	300.0	心相印/Mind Act Upon Mind\XCG068	验收通过
9	清风 B24C2SCN1 清风 无芯卷纸 卫生纸巾	10	250.0	清风/qingfeng\B24C2SCN1	验收通过
10	奔图 PD-201 奔图/Pantum PD-201 墨粉/碳粉	1	60.0	奔图/Pantum\PD-201	验收通过
11	兄弟 TN2425 粉盒兄弟（Brother）TN-2425 墨粉盒	1	220.0	兄弟/BROTHER\TN2425	验收通过
12	联想 DDR4 2400 4G 内存	1	180.0	联想/lenovo\DDR4 2400 4G	验收通过
13	得力 18745 背心式垃圾袋八角底(黑色)50*50cm(3卷装，30只/卷)	10	190.0	得力/deli\18745	验收通过
14	艺姿 扫把防风梳齿型白色簸箕笤帚梳齿型扫地搓斗(组合2件套装)	1	25.0	艺姿\YZ-S109	验收通过
15	南孚 5号电池 2粒	60	300.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
16	清风 原色纸3层130抽6包 抽纸	10	200.0	清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包	验收通过
17	晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴	5	20.0	晨光/M&G\YS-13	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   丰雨