【招标信用】合肥演艺集团有限公司关于移动硬盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥演艺集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽中彗科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2981451000000399484  
四、    *合同编号:   30654145 
五、    *验收单位：  合肥演艺集团有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	NEWQ H3固态 移动硬盘 手机平板电脑通用	1	830.0	NEWQ\H3固态	验收通过
2	千里马 无型号 瓷白结构胶	10	220.0	千里马\无型号	验收通过
3	一包超六类水晶头	2	76.0	无品牌\WJ-15231	验收通过
4	电缆线 软心/3*2.5mm2/橡胶绝缘	30	150.0	无品牌\电缆线	验收通过
5	不锈钢弧形线槽（可穿6根网线）	20	470.0	无品牌\弧形线槽	验收通过
6	公牛 GN-605 接线板 新国标插座	14	910.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
7	海康威视 DS-3E0518P-E 16口千兆交换机 网络网线集线器	1	850.0	海康威视/HIKVISION\DS-3E0518P-E	验收通过
8	本迪 BD-01 手提式垃圾袋	100	235.0	本迪\BD-01	验收通过
9	晨光 ASS913R7H 特氟龙省力剪刀	3	31.5	晨光/M&G\ASS913R7H	验收通过
10	得力 66307 便签本/便条纸/N次贴 12本	5	115.0	得力/deli\66307	验收通过
11	西部数据 WDBEPK0020BBK 2TB 移动硬盘	1	435.0	西部数据/WD\WDBEPK0020BBK	验收通过
12	得力 33223 文件夹 A4拉杆夹 抽杆夹	300	285.0	得力/deli\33223	验收通过
13	齐心 EB301 订书钉 1000枚/盒	100	95.0	齐心/Comix\EB301	验收通过
14	得力 7378 珊瑚海A4打印/复印纸 草稿纸 5包一箱	10	1050.0	得力/deli\7378	验收通过
15	得力 DBH-2612AX2 12A硒鼓 双支装(适用惠普HP1020plus M1005 1010 1012 1015 3050 M1319f 佳能2900)	2	280.0	得力/deli\DBH-2612AX2	验收通过
16	晨光 k35 红色中性笔 12支/盒	5	110.0	晨光/M&G\k35	验收通过
17	闪迪 酷刃CZ50 U盘 16GB	20	500.0	闪迪/Sandisk\酷刃CZ50	验收通过
18	得力 S01 中性笔 签字笔 12支	10	215.0	得力/deli\S01	验收通过
19	得力 27008 A4加厚透明文件袋	400	640.0	得力/deli\27008	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   合肥演艺集团有限公司